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A06213
中华人民共和国企业清算所得税申报表
清算期间：年月日至年月日
纳税人名称：
纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□金额单位：元（列至角分）
类别行次项目金额
1资产处置损益（填附表一）
2负债清偿损益（填附表二）
应纳税所得3清算费用
额计算4清算税金及附加
5其他所得或支出
6清算所得（1+2-3-4+5）
7免税收入
8不征税收入
9其他免税所得
10弥补以前年度亏损
11应纳税所得额（6-7-8-9-10）
应纳所得税额12税率（25%）
计算13应纳所得税额（11×12）
14减（免）企业所得税额
应补（退）所得15境外应补所得税额
税额计算16境内外实际应纳所得税额（13-14+15）
17以前纳税年度应补（退）所得税额
18实际应补（退）所得税额（16+17）
纳税人盖章：代理申报中介机构盖章：主管税务机关
受理专用章：
清算组盖章：
经办人签字及执业证件号码：受理人签字：
经办人签字：
申报日期：代理申报日期：受理日期：
年月日年月日年月日
附表一：
资产处置损益明细表
填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）
账面计税可变现价值资产处置
行次项目价值基础或交易价格损益（4）
（1）（2）（3）=（3）-（2）
1货币资金
2短期投资*
3交易性金融资产#
4应收票据
5应收账款
6预付账款
7应收利息
8应收股利
9应收补贴款*
10其他应收款
11存货
12待摊费用*
13一年内到期的非流动资产
14其他流动资产
15可供出售金融资产#
16持有至到期投资#
17长期应收款#
18长期股权投资
19长期债权投资*
20投资性房地产#
21固定资产
22在建工程
23工程物资
24固定资产清理
25生物资产#
26油气资产#
27无形资产
28开发支出#
29商誉#
30长期待摊费用
31其他非
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