销售部内部审核检查表.docVIP

审核检查及记录表第PAGE3页共NUMPAGES3页

编号:JL－821－01受审核部门：市场部部门负责人：杨智超内审员：董合雷日期:2013.3.15日

审核内容：5.5.1/5.4.1/7.2/7.5.5/8.2.1

条款号

审核记录：

Y

N

5.5.1职责与权限

市场部的人员情况和职责情况

5.4.1质量目标

1.市场部的质量目标是哪几项?

2.2012年完成情况怎样?

7.2.1与产品有关要求的确定

如何确定与产品有关的要求（顾客规定的要求，隐含的要求法律法规要求，组织确定的附加要求）？是否确定并充分理解这些要求（形成文件）？与产品有关的标准法律法规有哪些是否收集并得到确定？

7.2.2与产品有关要求的评审

对产品要求的评审时间，内容和结果是否满足标准要求（产品要求得到规定、矛盾的表已解决、有能力满足规定的要求）？产品要求更改后，相关文件是否被及时更改？相关人员是否了解了更改情况？当顾客提出口头要求时，在接受前是否得到了确认？在遇有特殊情况下，是否评审了有关产品信息？

7.2.3顾客沟通

对有关产品信息、问询、合同和定单的处理（包括修订）、顾客反馈（包括顾客抱怨）三个阶段即：开工前、施工中、交付后。等方面与顾客的的沟通作了哪些规定？这些规定是否得到了实施？实施的效果如何？

7.5.5产品防护

在内部处理和交付到预定地点期间，是否按规定对产品及其组成部分实施防护（包括标识、搬运、包装储存、保护）？（现场观察）

8.2.1顾客满意度测量

1.对顾客满意的信息规定了哪些获取、分析、和利用的方法？

2.这些方法是否适用？

3.是否按这些规定执行？

4.顾客满意度的分析结果对改进起到了哪些作用

5.5.1

5.4.1

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.5.5

8.2.1

5.5.1市场部职责

负责公司合同／标书的接洽，组织评审，并将顾客准确信息正确传递给有关部门。

负责工程测算和有关招标书资料的前期准备工作及标书制作。

了解公司产品的市场潜力和市场占有率。

确保了解、满足顾客的需求，做好合同／标书的管理工作。

做好售前服务工作，组织接待和处理顾客的投诉。

人员有岗位任职要求

5.4.1质量目标

1.市场部质量目标：

(1)原材料采购合格率98%

(2)合同履约率100%

(3)顾客回访率100%

2.从5月份体系建立以来,到内审前经过统计,质量目标已完成,

见《2012年5-10月份目标完成情况统计》

7.2.1

通过合同沟通、图纸会审顾客洽谈确定与产品有关的要求（顾客规定的要求，隐含的要求、法律法规要求，组织确定的附加要求）。确定并充分理解这些要求，

7.2.2

顾客要求的确定，明示的要求在合同中规定：

技术要求：顾客提供交货期；

付款方式：包装运输要求：售后服务；

公司内有合同形式，纸张

评审形式：A经主管经理签字确认；B合同会签；C会议评审。

查：《合同台帐》编号：JL－7.2.2－02内有×个合同复印件，

查：提供2012年合同评审记录10份，抽与西门子公司签定的合同，

内容有合同单位，产品的名称，规格型号，合同编号的。评审的内容有，产品的技术指标，价格交货期等相关内容，有市场部生产部等部门负责人的签字，有评审结论等内容。

查其他的合同签定的内容和要求和上述合同一样。内容与评审意见基本一致。

对产品要求的评审时间在合同正式签定前进行，内容和结果满足标准要求（产品要求得到规定、问题已解决、有能力满足规定的要求）

7.2.3

售前:接待顾客或参加产品推介会议等宣传介绍公司及产品；

售中:市场部与顾客对就合同、订单的执行情况进行交流，以接待、电话、邮件等方式进行；

售后:了解顾客对公司产品及服务质量的反馈意见，以邮件、电话、调查表等方式进行。对顾客意见和调查表进行分析，发现产品质量问题责成检验科当时解决，并填写纠正措施表和不合格品审理单。出示《不合格品审理单》和《纠正措施表》。

7.5.5

现场查看，在生产过程中产品转工序和最终产品入库用人工运输，产品应都比较小，都放置在铁皮柜内，无环境贮存要求，库房里的产品标识及检验状态清楚。产品没有包装箱，发货时由快递公司进行外包装。

8.2.1

1编制了《顾客满意度测量控制程序》规定了获取、分析和利用的方法；

2.查有《顾客满意调查表》10份

内容有产品质量、价格、交货期和售后服务等内容。

查有《顾客满意程度统计表》

产品名称调查表发出数：15份回收10

经统计：