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产品合格证管理办法

第一章总则

第一条为规范股份公司产品合格证管理，提高合格证防伪能力，特制定本办法。

第二条引用文件：Q/ZWZ.J1471《滚动轴承产品合格证》。

第二章范围

第三条本制度规定了产品合格证申请、印刷、发放、使用、印章等要求,适用于股份公司各单位。

第三章定义

第四条产品合格证：指生产者为表明出厂的产品经质量检验合格，附于产品或者产品包装上的合格证书、合格标签或者合格印章。这是生产者对其产品质量做出的明示保证，也是法律规定生产者所承担的一项产品标识义务。

注：ZWZ品牌产品合格证符合 Q/ZWZ.J1471标准要求，并且采取了系列防伪技术方法。

第四章管理职责

第五条质量管理部是产品合格证的归口管理部门，负责：

（一）编制和修订公司产品合格证管理规定和使用流程。

（二）依据生产计划审批合格证计划，对合格证的印刷、发放、使用、销毁进行监督检查。

（三）对各成品单位的合格证检测员印章进行备案。

第六条委托工程中心负责产品合格证版面标准的建立及修订。

第七条委托信息工程部负责公司产品合格证管理系统（以下简称合格证系统）的建立、维护和使用培训。

第八条履行相关程序指定的合格供应商（以下简称印刷厂）负责按规定印刷合格证。

第九条各成品单位负责按生产计划申报、领取合格证，并按规定使用合格证。

第五章管理内容

第十条合格证审批。

（一）合格证账号用户名必须和申请人姓名一致，如有人员变动，合格证账号用户名也必须更改。

（二）各成品单位每月中旬根据用户名和密码登录合格证系统，根据生产计划填报下月轴承产品的合格证需求数量（包含自打印所需的空白证数量）。

（三）质量管理部在合格证系统审批、确认各成品单位申报的合格证数据。如不符合则拒绝申请，并通知提交错误申请的生产单位。

（四）如生产计划调整或其它原因需追加合格证印刷，由各成品单位在合格证系统内提出追加申请，由质量管理部对追加合格证申请进行审批。

（五）各成品单位如发生产品合格证损坏、丢失等需要补办的，由其业务部门提出OA申请，质量管理部审批后统一办理。

（六）特殊行业（如军工等）按相关行业标准执行。

第十一条合格证印刷发放。

（一）根据质量管理部的审批确认信息，合格证系统自动生成二维码，二维码是由验证地址（固定地址）和20位数字（不重复的编码）形成，并自动排版，印刷厂操作人员执行打印。有自打印能力的成品单位可自行打印，但需做好空白证使用台账记录以便查验）。

（二）合格证系统生成打印数量。如有打印废品，可补打，合格证系统自动记录补打明细及张数。打印废品实物及补打清单必须与合格证系统补打记录一致，

（三）印制完毕，印刷厂通知各成品单位进行验收、领取。各成品单位在印刷厂领取合格证时，要对合格证数量、版式、检验代码和所属公司名称（集团/股份）进行确认；确认无误后签字验收，方可领取；成品单位验收、领取后印刷厂负责进入合格证系统进行合格证领取确认。

第十二条合格证使用。

（一）各成品单位应设专人负责合格证的申请、验收、保管、发放工作，并建立《合格证发放管理记录》。

（二）各成品单位应严格按照包装标准规定对合格证进行使用。汽车类产品同客户协商按照箱、卷放置合格证的，需单独制定合格证放置规定。

（三）各成品单位当月剩余合格证的，应对实物进行盘点，确认转入下月使用或报废，并填报原因、责任人。

（四）如合格证意外情况造成报废，应在《合格证发放管理记录》中填写数量、报废原因并由主管负责人确认进行季度销毁，并通知质量管理部到现场进行监督。

（五）合格证发放负责人只针对经检验合格的准备出厂的产品发放合格证，实际发放合格证数量按实际检验、包装、入库数量为准。

（六）返工/修品如需更换合格证的需将原有合格证报废并在系统中重新申请，同时做好相应记录；原有合格证报废需通知质量管理部到现场进行监督。

（七）如因客户需求补发合格证，由销售单位发起OA业务流程，经销售单位负责人确认后，质量管理部核实补办信息准确性，组织相关单位提供合格证并做好相应记录。

（八）自打印合格证的回签，必须在产品入库后，发货前由

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各成品单位在合格证申请系统中，完成回签。

第十三条合格证上的检查员印章管理。

（一）合格证上使用的检查员印章由质量管理部统一刻制、备案，每季度第一个月月初各成品单位到质量管理部领取，同时上交前一个季度的印章。

（二）在产品合格证上加盖检查印章时，要求位置统一、字迹清晰、不允许歪斜，印油颜色一致（红色）。

（三）自打印二维码，位置不能超过合格证边框以外；加盖检查印章时，检查员印章不得遮盖二维码。

（四）检查员印章保存期2年。

第六章