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尽职调查工作底稿3—公司财务调查.pdfVIP

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  • 2024-10-26 发布于山东
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尽职调查工作底稿3—公司财务调查.pdf

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    尽职调查工作底稿3——公司财务调查

    3-1、公司内部控制制度调查

    编号：3-1--指引第23-31条

    ****年**月**日至****年**月**

    公司名称*****股份有限公司调查日期

    日

    调查地点调查人员

    调查事项的****年**月**日至****年**月**

    调查内容公司内部控制制度

    时点或期间日

    调查方法访谈、询问、查阅、验证、观察、重新操作

    1、从控制环境、风险识别与评估、控制活动与措施、信息沟通与反馈、监督与

    评价、内部控制制度的充分性等角度对公司管理层进行访谈，包

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