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唐山燕东水泥股份有限公司
ERP系统管理制度
目录
1总则
2操作规范及规定
2.1新增系统资料的规定
2.2物资需求计划（月计划）单据录入与审批时间的规定
2.3物资需求计划（临时计划）单据录入与审批时间的规定.
2.4采购申请单录入与审批时间的规定
2.5采购订单录入与审批时间的规定
2.6收料通知与外购入库单据录入与审批时间的规定
2.7单据审批流程
2.8操作员增加及权限规定.
2.9交接工作.
3奖惩办法.
4危机预防及应急处理办法
5附表
[2]
ERP系统管理制度
1总则
为了加强唐山燕东水泥股份有限公司信息系统的管理，确保信息数据的安全性和准确
性，促使唐山燕东水泥股份有限公司信息系统工作持续健康的发展，根据公司相关管理制度，
结合管理信息系统工作的特点，特制定本制度。
2操作规范及规定
2.1新增K3系统资料的规定
2.1.1各部门需新增物料时，须填写《新增物料编码申请确认单》（三联），注明物料的名称、
型号、计量单位、所属主机设备，经机械部确认后，第二联送财务部库房添加物料编
码，同时将第三联提交供应部确定计划价格。禁止口头、电话等方式请求添加。机械
部必须在8小时内签字确认回复当事人；财务部库房收到机械部确认的《新增物料编
码申请确认单》后，必须在12小时内添加到系统；供应部必须在24小时内确定新添
物料的计划价格。
2.1.2《新增物料编码申请确认单》签单流程（制单人：文员或指定人员）
库房
申请部门主管机械部申请部门
供应部
2.2物资需求计划（月计划）单据录入与审批时间的规定
2.2.1生产系统与后勤系统各部门在各自接口提报“物资需求计划（月计划）”的时间为每
月26日至次月22日，且月计划必须为一张单据。严禁多单提报月计划。
2.2.2生产系统与后勤系统各部门“物资需求计划（月计划）”的审批时间为每月22日-23
日。
2.3物资需求计划（临时计划）单据录入与审批时间的规定
2.3.1临时计划的定义：（1）紧急需求物资：指生产生活正常运转时突发状况所需物资，因
实际库存不能满足规定时间内的需要或应用新物料而产生的需求计划。（2）临时需求
物资：指由于生产生活需要，临时决策进行的技改或其他项目所需物资，因实际库存
不能满足规定时间内的需要或应用新物料而产生的需求计划。
2.3.2生产系统与后勤系统各部门在各自接口提报“物资需求计划（临时计划）”应预测提
前期，为供应部留出合理采购时间，且提报物料不应包含物资需求计划（月计划）中
已经提报过的物料。
2.3.3确因生产生活所需急用物资，且在物资需求计划（月计划）中已提报的，可由需求部
门主管领导请示主管副总后通知供应部启动紧急预案购买。
2.3.4生产系统与后勤系统各部门“物资需求计划（临时计划）”原则上当日提报当日审批
完成。如遇特殊情况，计划审批完成不得超过48小时。
[3]
2.3.5财务部库房根据通用物料库存情况，除每月提报物资需求计划（月计划）外，还应根
据生产实际领料情况与实际库存情况及时编制缺货报表并生成“物资需求计划（临时
计划）”上报审批，且不受本规定2.2.2条款中提到的“提报物料不应包含物资需求
计划（月计划）中已经提报过的物料”约束。
2.4采购申请单生成与审批时间的规定
2.4.1供应部汇总物资需求计划的时间为每月23日至
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