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危险源辨识、风险评价和风险控制制度

第一章总则

为有效识别和评估组织内潜在的危险源，制定相应的风险控制措施，确保员工的安全和健康，保障组织的持续发展，根据国家相关法律法规及行业标准，特制定本制度。通过规范危险源辨识、风险评价和风险控制的流程，力求在可能的风险发生之前采取有效的预防和控制措施。

第二章适用范围

本制度适用于组织内所有部门及员工，涵盖所有与工作环境、设备、流程、产品及服务相关的危险源辨识、风险评价和风险控制活动。所有新项目、新设备、新工艺的引入亦需遵循本制度。

第三章依据法规与相关标准

本制度依据以下法规及标准制定：

1.《中华人民共和国安全生产法》

2.《职业健康安全管理体系标准》(ISO45001)

3.《危险化学品安全管理条例》

4.其他相关行业标准和地方性法规

第四章目标

1.识别组织内外部的潜在危险源，做到心中有数。

2.对已识别的危险源进行科学的风险评价，确定其风险程度。

3.制定并实施有效的风险控制措施，降低风险发生的可能性和影响程度。

4.定期对危险源和风险控制措施进行评估和更新，确保制度的持续有效性。

第五章管理规范

5.1危险源辨识

1.责任分工：各部门负责人为本部门的危险源辨识责任人，负责组织实施危险源的识别工作。

2.识别工具：采用现场检查、员工访谈、事故案例分析、问卷调查等方法，对所有工作环境、设备和流程进行全面评估。

3.记录与报告：对识别出的危险源进行记录，并形成《危险源辨识报告》，提交至安全管理部门。

5.2风险评价

1.风险评估小组：由安全管理部门牵头，成立跨部门风险评估小组，负责对识别出的危险源进行风险评价。

2.评估方法：使用定性和定量相结合的方法，对危险源可能导致的事故后果和发生概率进行评估。常用的评估工具包括风险矩阵、故障树分析等。

3.评估记录：形成《风险评价报告》，明确评估结果及建议的风险控制措施。

5.3风险控制

1.控制措施：根据风险评价的结果，制定相应的控制措施，采用“消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护”相结合的方式实施风险控制。

2.措施实施：各部门应在规定的时间内落实风险控制措施，并及时向安全管理部门反馈实施情况。

3.记录与反馈：形成《风险控制措施实施报告》，记录控制措施的执行情况及效果评估。

第六章操作流程

6.1辨识流程

1.启动会议：各部门召开危险源辨识启动会议，明确辨识目标、方法及责任分工。

2.现场检查：组织人员进行现场检查，识别危险源。

3.报告形成：形成《危险源辨识报告》，由部门负责人审核后提交安全管理部门。

6.2评价流程

1.评估会议：风险评估小组召开会议，讨论危险源的风险评价方案。

2.评估实施：根据评估方案，对危险源进行风险评估。

3.报告形成：形成《风险评价报告》，由评估小组负责人审核后提交安全管理部门。

6.3控制流程

1.控制措施制定：根据《风险评价报告》，制定相应的风险控制措施。

2.措施实施：各部门落实风险控制措施，并进行记录。

3.效果评估：定期对风险控制措施的效果进行评估，形成《风险控制效果评估报告》。

第七章监督机制

1.定期检查：安全管理部门每季度对各部门的危险源辨识、风险评价和风险控制情况进行检查，并形成检查报告。

2.反馈机制：建立反馈渠道，员工可对危险源辨识和风险控制措施提出意见和建议，安全管理部门应及时处理。

3.评估与改进：对实施情况进行年度评估，根据评估结果对制度进行修订和改进。

第八章附则

1.本制度由安全管理部门负责解释和修订。

2.本制度自颁布之日起实施，所有员工应严格遵守。

3.本制度的修订流程为：依据年度评估报告提出修订建议，经安全管理部门审核后，报主管领导批准实施。

结论

通过建立危险源辨识、风险评价和风险控制制度，组织能够有效地识别和管理潜在危险，确保员工的安全与健康，提升工作环境的安全性。同时，通过持续的监督与反馈机制，确保制度的有效实施和不断改进，从而实现组织的可持续发展目标。