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陕西XXXX检测技术有限公司
风险和机遇预测、评估、应对措施及有效性评价结果汇总表
记录编号:受控编号:QYZA-OQD-29-01A/0
风险及机遇的识别风险及机遇的评估执行情况
发生可能有效性
类型外部因素及风险及机遇应对措施评价人/时间
类别风险和机遇性×严重等级执行部门时限评价
相关方描述
性
风险:公司目前主要为CMA检验检测业务,1.主要职能部门按照要求
公司对顾客的要求是否充分收集评估,加强相关顾客的要求的收综合办
全年
法律、法规并转化为公司制度执行,符合要求。4×4=16高集评价
内容的变化机遇:公司具有CMA等资质,机构调整,给2.加大市场开拓综合办
公司带来潜在的客户。全年
风险:公司现有的制度,是否符合国家行1.主要职能部门按照要求加
法规要业标准的要求强标准的收集评价质量部全年
求行业标准的机遇:施工环境变化,给公司带来潜在的4×3=12一般
变化2预算部门加大市场开拓综合办全年
外部客户
因素风险:地方质监、环保、安全部门监督的1.各级部门严格按照公司的
全年
加大,如公司执行不规范,可能存在被查处规章制度开展相关工作综合办
的风险4×3=12一般
监管部门的2.职能部门加大公司内部制
机遇:作业环境的变化,给公司带来新的
监管力度发展机遇度执行情况的检查质量部全年
相关
风险:目前公司的供应商价格较为
方要
求供应商的要稳定,暂不存在大的风险。2×3=6一般对公司影响较大的材料(如综合办
求机遇:业务量增加的话,标准物质标准物质)做好年度采购计划技术部全年
采购量大,价格可以优惠
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