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风险和机遇预测、评估、应对措施及有效性评价结果汇总表

记录编号：受控编号：QYZA-OQD-29-01A/0

风险及机遇的识别风险及机遇的评估执行情况

发生可能有效性

类型外部因素及风险及机遇应对措施评价人/时间

类别风险和机遇性×严重等级执行部门时限评价

相关方描述

性

风险：公司目前主要为CMA检验检测业务，1.主要职能部门按照要求

公司对顾客的要求是否充分收集评估，加强相关顾客的要求的收综合办

全年

法律、法规并转化为公司制度执行，符合要求。4×4=16高集评价

内容的变化机遇：公司具有CMA等资质，机构调整，给2.加大市场开拓综合办

公司带来潜在的客户。全年

风险：公司现有的制度，是否符合国家行1.主要职能部门按照要求加

法规要业标准的要求强标准的收集评价质量部全年

求行业标准的机遇：施工环境变化，给公司带来潜在的4×3=12一般

变化2预算部门加大市场开拓综合办全年

外部客户

因素风险：地方质监、环保、安全部门监督的1.各级部门严格按照公司的

全年

加大，如公司执行不规范，可能存在被查处规章制度开展相关工作综合办

的风险4×3=12一般

监管部门的2.职能部门加大公司内部制

机遇：作业环境的变化，给公司带来新的

监管力度发展机遇度执行情况的检查质量部全年

相关

风险：目前公司的供应商价格较为

方要

求供应商的要稳定，暂不存在大的风险。2×3=6一般对公司影响较大的材料（如综合办

求机遇：业务量增加的话，标准物质标准物质）做好年度采购计划技术部全年

采购量大，价格可以优惠