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公司工厂采购管理制度

第一章总则

为加强公司工厂采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购活动的透明性和合规性，根据国家相关法律法规及公司内部管理要求，制定本采购管理制度。该制度适用于公司所有部门的采购行为，确保所有采购活动在公平、公正、公开的原则下进行。

第二章制度目标

1.规范采购行为：明确采购流程和责任，确保采购活动的规范性和有效性。

2.提高采购效率：优化采购流程，缩短采购周期，提高整体采购效率。

3.降低采购成本：通过竞争性采购，控制采购成本，提升资金使用效率。

4.保障采购质量：确保所采购物品符合质量标准，满足生产和运营需要。

5.强化监督管理：建立完善的监督机制，确保采购活动的透明性和合规性。

第三章适用范围

本制度适用于公司各部门及相关人员进行的所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品及服务等。

第四章采购管理规范

4.1采购流程

1.采购需求提出：

-各部门需填写《采购申请表》，详细列明采购物品名称、数量、用途及预算等信息，提交至采购部。

-采购部审核需求，确认是否符合公司的采购政策及预算。

2.供应商选择：

-采购部根据需求进行市场调研，筛选合格供应商，确保其资质、信誉及供货能力。

-对于重要或高价值的采购，应进行至少三家供应商的比价。

3.询价与议价：

-邀请供应商进行报价，采购部应收集报价并进行比较。

-在保证质量的前提下，采购部可与供应商进行议价，以争取更优惠的价格。

4.合同签署：

-采购部应与中标供应商签署采购合同，合同内容包括物品名称、数量、价格、交货时间、质量标准及售后服务等。

-合同需经公司法务部门审核，确保合同的合法性和合规性。

5.验收与付款：

-物品到货后，相关部门应对采购物品进行验收，确认数量和质量符合合同要求。

-验收合格后，相关部门应提交《验收报告》，采购部根据报告办理付款手续。

4.2采购记录管理

1.所有采购活动需建立完整的采购档案，包括采购申请、报价记录、合同、验收报告等，确保能够追溯。

2.档案应由采购部集中保管，定期进行整理和归档。

第五章责任分工

1.采购部：

-负责采购流程的统筹管理和实施，审核采购申请，选择供应商，签署合同等。

-负责采购记录的管理和档案的建立。

2.相关部门：

-负责提出采购需求，配合采购部进行供应商选择、报价及合同签署等工作。

-负责对到货物品的验收，确保物品符合质量标准。

3.法务部门：

-负责对采购合同的审核，确保合同条款的合法性和合规性。

第六章监督机制

1.内部监督：

-设立采购监督小组，定期对采购活动进行审计，确保采购行为的合规性和透明性。

-采购部需定期向管理层汇报采购情况，包括采购成本、质量及供应商表现等。

2.投诉与举报：

-建立投诉与举报机制，任何员工如发现采购过程中存在违规行为，可向采购监督小组进行举报，确保采购活动的公正性。

第七章绩效评估

1.采购绩效评估：

-定期对各部门的采购绩效进行评估，包括采购效率、成本控制、质量管理等。

-评估结果将作为各部门年度考核的重要依据。

2.供应商评估：

-对所有供应商进行定期评估，评估内容包括交货及时性、质量合格率、服务态度等。

-不合格供应商将被列入黑名单，禁止参与未来的采购活动。

第八章附则

1.解释权：本制度的解释权归采购部所有。

2.生效日期：本制度自发布之日起实施。

结语

本采购管理制度旨在为公司提供一个规范、高效、透明的采购环境，确保公司的各项采购活动合规进行，提升整体运营效率。希望全体员工能够严格遵守本制度，共同维护公司的利益与声誉。