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内部审计工作总结

____年马上就要结束了，在过去的____年中，我们公司做的一直

很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们

公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以我们公司必

须要好好的总结一下，总结过去一年工作的经验，以便在来年中取得

更好的进步。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各

项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制

度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结合集团公

司的实际情况，组织汇编了____集团的财务制度。为了总结经验教

训，更好的完成____年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工

作作出总结如下:

一、审计方面的工作

1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要

求

(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任

心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，

要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各

核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有

参考价值的信息和建议，这一要求作为____年目标考核的主要指标来

考核。

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(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫

感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作

的要求。

2、全面迎接国家审计

为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我

部门对____月____日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，

紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务

的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将

涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3、财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会

招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务

的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范

畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提

高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务管理和

稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性

和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办

法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标

考核办法认真履行自己的工作职责。

二、财务方面的工作

1、增强财务服务意识，____年，我们一如既往地按“科学、严

格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提

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高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重

要工作。

2、切实加强财务管理

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务

质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务

集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负

责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的

财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内

部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

3、预算管理得到稳步推进

一是细化预算内容。根据各分、子公司明细账详细分析了收入、

成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公

司的____年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各

分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正

式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的

了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执

行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于

超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证

分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况

良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做

好____年全面预算工作积累了经验。

4、强力整顿财经秩序