企业知识产权-相关方需求和期望控制程序2023.docxVIP

公司LOGO

文件名称

相关方需求和期望控制程序（新版2023）

所属部门

文件编号

文件版次

实施日期

受控印章

体系管理部

XX-IP-01

A/0

2023-12-01

※未经XXX有限公司许可，不得翻印、外传.※页码:PAGE\*Arabic1/NUMPAGES\*Arabic2

文件修改记录

序号

修订日期

版次

修订摘要

修订人

审核人

1

2023.12.01

A0

新版发行

XXX

XXX

文件分发部门

XX部□

XX部□

XX部□

XX部□

XX部□

XX部□

XX部□

XX部□

XX部□

XX部□

XX部□

XX部□

编制部门

编制

文件审核

文件批准

发行日期

体系管理部

1目的

为保证公司合规管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司合规管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。

适用范围

适用合规管理体系所有相关的部门与过程。

职责

综合部确定相关方期望或要求；

总经理批准风险和机会的应对措施；

合规团队负责组织各部门进行相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。

各部门配合进行相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。

程序

相关方期望或要求识别与评估

相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适应性，具体部门及识别项目如下：

所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。

供应商、顾客、竞争对手或社会团体。

顾客、竞争对手或社会团体。

员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。

各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交综合部汇总，总经理审批。

相关方期望或要求监测与更新：合规团队每年在管理评审前组织一次全面的内外部合规要素识别与评审。

各部门在获得内外部合规要素信息变化时，应及时告知合规团队，对《相关方期望或要求识别表》进行修订。

每次管理评审前，合规团队汇总企业内外部合规要素情况及相关方的期望与要求的相关资料，并提交管理评审。

记录

5.1《公司所处的外部和内部环境因素确定表》