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浙能集团煤炭板块“十三五”发展计划
浙能集团煤炭及运输分企业
二〇一七年五月
目录
TOC\o1-3\h\z\u第一章发展成就和关键问题 1
一、发展成就 1
二、存在关键问题 7
第二章发展趋势和需求估计 10
一、外部环境 10
二、产业发展和需求估计 16
四、机遇和挑战综述 19
五、研究专题 20
第三章发展战略和发展目标 22
一、指导思想、愿景和使命 22
二、企业定位和发展战略 22
三、发展目标 22
第四章产业布局和实施计划 27
一、产业布局 27
二、重大项目实施计划 28
三、初步融资计划 30
四、资本运作计划 37
五、管理创新计划 37
六、人才强企计划 40
第五章政策提议和保障方法 42
一、主动向上争取支持，营造良好外部环境 42
二、重视管理创新，提升板块整体经营效益 42
三、加强项目协调监控，统筹推进项目实施 42
四、丰富安全管理手段，开创安全生产新局面深 37
五、加强技术创新，降低能耗 37
六、优化人力资源结构，实现板块连续发展。 37
七、搭建信息中心平台，提升板块管理效率 38
八、加强党建党风廉政建设，发挥保障作用 38
第一章发展成就和关键问题
一、发展成就
（一）现实状况概况
1、总体概况。7月煤炭板块试运行以来，板块负担浙能集团煤炭资源安全供给职责，包含煤炭采购、储运、销售和辐射出包含海运产业和港口产业在内整个产业链综合管理。“十二五”期间，在落实落实集团“强总部”建设方案和煤炭板块管控操作优化方案基础上，板块产业经营总部职能得到深入巩固，强化板块化运行管理平台有效完善，板块综合协调作用和优势逐步显现。
现在煤炭板块直接管理企业有9家，其中集团全资控股企业7家，集团参股企业2家。对所属企业，煤炭板块依据集团“强总部”方案，利用集约化、专业化板块化管控模式，实施分类指导和考评。现在，板块共有职员1954人（全口径），其中大专及以上学历占50.1%，中高级以上职称占19.14%。
2、主业情况
表1-1“十二五”起家煤炭板块各产业情况表
项目
第一主业
第二主业
第三主业
主业名称
煤炭
海运
港口
年份
资产
资产总额
532,493.13
609,112.23
101,362.74
829,494.77
17,590.61
227,572.5
比重
82%
36%
15%
50%
3%
14%
收入
主营业务收入
2,321,306.34
2,856,042.08
54,587.51
173,119.45
32,248.3
比重
98
93%
2%
6%
1%
利润
利润总额
28,719.29
76,056.44
13,341.26
-892.63
1,339.8
比重
68%
99%
32%
-1%
2%
人员
就业人员
353
1112
489
比重
18%
57%
25%
3、关键企业情况
表1-2“十二五”期间煤炭板块关键企业情况表
企业
年份
资产
国有资产
销售收入
净资产收益率
名称
金额
增幅
所占百分比
金额
增幅
所占
金额
增幅
所占百分比
百分比
浙江浙能富兴燃料
411510
9.61%
100%
411510
9.61%
100%
2270429
29.38%
100%
34.95%
550044
33.66%
100%
550040
33.66%
100%
3130370
37.88%
100%
31.75%
455959
-17.10%
100%
455959
-17.10%
100%
2759889
-11.84%
100%
56.00%
455055
-0.20%
100%
455055
-0.20%
100%
3054263
10.67%
100%
49.92%
456280
0.27%
100%
456280
0.27%
100%
2316890
-24.14%
100%
55.11%
458359
0.46%
100%
458359
0.46%
100%
2174231
-6.16%
100%
40.72%
(二)“十二五”关键工作和经验
1、关键工作
（1）板块汇总营业收入、利润总额等经济数据逐年向好。从营业收入239.81亿元、利润总额3.65亿元，到营业收入233亿元、利润总额14.7亿元；总资产从成立之初89.15亿元增加至现在154亿元。各项关键经济指标稳步提升。
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（2）三大产业格局基础明晰，三大致系建设成效显著。板块统筹协调功效不停强化，产业链各业务单元优势和资源得到有效整合和合理共享，“大资源、大物流、大销售”三大致系建设连续推进，成效显著。以煤炭贸易、海运、港口为主体三大产业格
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