原创力文档- 1、本文档共38页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
军标内审记录
审核检查表
被审部分:
序号
检查内容
波及条目
检查情况记录
剖断
1
组织与否编制并保持了质量手册？质量手册对原则规定有否删减？删减了哪些条目？
4．2．2质量手册
□合格
□不合格
2
企业治理层与否已：
a)向组织传达知足顾客和司法律例的重要性；b)制定质量方针；c)保证质量目的的制定；d)进行治理评审；e)保证资本的获得。
5．1治理承诺
□合格
□不合格
审核员:曰期:年月曰
内部审核记录2编号：8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
序号
检查内容
波及条目
检查情况记录
剖断
3
以实現顾客知足為目的，保证顾客的规定获得确信并予以知足？
5．2顾客為存眷关键
□合格
□不合格
4
以实現顾客知足為目的，保证顾客的规定获得确信并予以知足？
最高治理者应保证建立并保持按期收罗顾客对产品德量及其改善方面見解的机制。
5．2顾客為存眷关键
□合格
□不合格
5
组织制定了怎样的质量方针？其含义是什么？
5.3质量方针
□合格
□不合格
审核员:曰期:年月曰
内部审核记录编号：8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
序号
检查内容
波及条目
检查情况记录
剖断
6
组织在相干本能机能和各层次上与否建立了质量目的？
质量目的与否体現对产品德量程度的寻求，与顾客的期望相适应？并保持质量目的实行和评判的记录？
5．4．1质量目的
□合格
□不合格
7
组织各个部分、各级人员职责、权限和互有关系与否确信并予以沟通？
总经理与否保证组织内质量治理部分自力行使权柄？
总经理与否对最终产品德量和质量治理负责？
总经理与否保证顾客可以或許及時获得产品德量问題的信息？
5．5．1职责和权限
□合格
□不合格
审核员:曰期:年月曰
内部审核记录3编号：8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
序号
检查内容
波及条目
检查情况记录
剖断
8
组织经由过程何种措施进行内部沟通？
5．5．3内部沟通
□合格
□不合格
9
组织与否能及時供应所需的资本？这些资本与否合适？
6．1资本供应
□合格
□不合格
审核员:曰期:年月曰
内部审核记录4编号：8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
序号
检查内容
波及条目
检查情况记录
剖断
10
最高治理者与否按筹划进行了治理评审？
5．6治理评审
□合格
□不合格
审核员:曰期:年月曰
内部审核记录编号：8.2.2-D-44
审核检查表
被审部分:
序号
检查内容
波及条目
检查情况记录
剖断
1
企业与否按原则规定建立了质量治理体系？各部分职责与否明白？有无对产品德量有阻碍的外包过程？
企业与否接受顾客的质量监督？
企业与否对外包过程进行评审，赞成后予以实行，并监督外包过程的履行。顾客规定期，外包过程须经顾客赞成。
企业与否应建立、实行和保持产品的靠得住性、修理性、保证性、测试性、安稳性和情形适应性等工作过程？
4．1总规定
□合格
□不合格
2
组织与否根据内部治理的须要制定了响应的法度楷模文献？及本原则所规定的记录？
4．2．1总则
□合格
□不合格
审核员:曰期:年月曰
内部审核记录编号：8.2.2-D
文档评论（0）