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相关方需求和期望识别评审表编号：
序号 相关方类型 需求和期望 评审指标或项目 监测频率 责任部门 备注
1 客户 产品质量满足要求、法律法规的遵守 合格率≥96% 每月/次 质量部
准时交货 准时交货率≥98% 每月/次 销售部
服务良好、价格合理 客户满意度≥90分 每年/次 销售部
企业有建立质量管理管理者代表并有效地运行 内审、外审、客审结果 不定期 管理者代表
2 供应商 稳定、持续地合作，互利双赢 供应商审核、月评结果、采购协议 每年/次 供应链部
及时付款 依照与供方商定的付款方式准时付款 不定时 供应链部
交付的物料合格率高 来料检验合格率≥95% 每月 质量部
符合质量和环境相关法律法规 通过政府审查 不定时 质量部
3 公司周边企业 合理排放废水、废气、噪声、合理处置危废 环境监测合格 每年/次 人事行政部
4 房屋租赁方 防止在厂房旁边搭建其他建筑
合理排放废水、废气、噪声 环境监测合格 每年/次 人事行政部
合理处置危废 危险废弃物合法处置 100% 人事行政部
5 股东、合作方 公司效益好，产品优良，顾客满意
员工节约水电和其他资源，减少浪费 不定时检查 不定时 人事行政部
6 化学品供应商 化学品存放，防止泄露，按照说明书要求操作 环境安全健康检查 每月/次 供应链部
废弃化学品合法处置 危险废弃物合法处置 100% 供应链部
7 工商管理部门、税务部门、海关、行业协会
环保局
安监局
消防大队
水务局
供电所 符合质量和环境、经营、税收、进出口运输相关的法律法规、 通过政府审查 不定时 安全员
合理排放废水、废气、噪声 环境监测合格 每年/次 管理者代表
工作环境清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放 环境安全健康检查 每月/次 安全员
化学品安全存放，危废合法处置、安全生产标准化 环境安全健康检查 每月/次 安全员
遵守消防规，正确使用消防器材 危险废弃物合法处置 100% 管理者代表
节约用水、用电、纸张、辅料等资源 节能检查 每月/次 人事行政部
安全生产标准化 通过政府审查 不定时 人事行政部
8 第三方监测机构 配合第三方监测，符合环境、职业健康安全法律法规 环境监测合格 每年/次 人事行政部
9 危废处置外包方 配合危废的转移、处理 危险废弃物合法处置 100% 人事行政部
5 审核机构、质监局 质量/环境体系运行的适宜性、充分性、有效性 内审、管理评审有效，外审通过审核 每年/次 人事行政部
10 总公司 盈利增长、顾客满意、持续经营、发展规模扩大 财务报表、经营计划完成情况 每年/次 管理层、人事行政部
符合质量和环境相关的法律法规 通过政府审查 不定时 质量部
11 员工 薪资和福利增长 工资报表/员工福利实施的方案 每年/次 人事行政部
个人能力提升,提供发展空间 培训计划实施准时率/内部岗位调整方案 每年/次 人事行政部
厂区清洁，职业、环境危害因素符合要求，工作环境适宜 环境安全健康检测 每月/次 人事行政部
员工身心健康 每年体检一次 每年/次 人事行政部
说明：1.每年年初管理者代表组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底管理者代表组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况进行评审和必要修改。
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