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2024年企业的基本管理制度

企业的基本管理制度篇1

（-）公司各部门所购一切物资材料，严格实行入库存、后使用制度。

（二）购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物

品种，并协助做好搬运工作。

（三）仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格

与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收

由购置部门负责。

（四）经办理验收手续进仓的‘物料，仓管员应及时开出仓库收料单，仓库据此记账并

送经办人T分,用以办理付款手续。

（五）各部门领用物料，必须填制仓库领料单，经使用部门经理（负责人）签名，再交

总务部负责人批准，方能领料。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准

后，方可办理领料手续。

（六）为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法,

定为星期二、三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。

（七）各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前（即每月的二十五日）报总务部。

临时补给物资必须提前三天报总务部。

（八）物业出仓，必须办理出库手续，填制仓库领料单，并验明物业的规格、数量、经

总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。

（九）仓管员对任何部门均应严格按办出仓手续后发货的程序发货。严禁出货后补手续

的错误做法。严禁白条发货。

（十）仓管员应对各项物料设立物料购、领、存货卡，凡购入，领用物料，应立即做相

应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。

（十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺,应办理物资盘盈、盘亏报

告手续，填制商品、物料盘盈、盘亏报告表，经公司领导批准，据以列账，并报财务部T分、

总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。

（十二）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员

应每月编制库存物资余额表，送交财务部及有关部门各一份。

（十三）仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，

把货物卡挂放在明显位置。

（十四）库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。

（十五）仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡仓库，检查有无可疑迹象。要认真做

好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。

企业的基本管理制度篇2

一、办公室管理制度

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公

司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

（一）、文件收发规定

1、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的

由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。

业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。

属于秘密的文件，核稿人应该注秘密字样,并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由

专人印制、报送。

2、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。

文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。

3、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件

人等事项登记清楚，并报告报送结果。

秘密文件由专人按核定的范围报送。

4、经签发的文件原稿送办公室存档。

5、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达

有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。

6、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈

至办公室。三日内不能办理完毕的.应向办公室说明原因。以上列举的都是关于一些公司管理制

度方面应该规定的内容。

（二）、文印管理规定

7、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄