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明察暗访计划实施方案

一、明察暗访资料采集标准

标准文件内容包含部分审核细则

1)暗访照片包括各网点的不足点、亮点（以文件夹

命名，各部分照片尽量不少于6张），照片需命名。

暗访2)网点不足点部分照片命名时请注明与其对应的扣

分项的项目序号，以以下格式命名：扣分项项数+

1、照片失分原因。

明察照片包括各网点的现场明察、管理工具检查（以

明察

文件夹命名，各部分尽量不少于6张），照片需命名。

1)暗访人员、日期、地点、网点名称需准确无误。

2)暗访中扣分需按评分标准的扣分依据客观公正打

分，合理拿捏分数。

2、暗访表暗访评分及填写

3)网点综述部分，从三个方面加以评价（环境、人

员、流程），各网点描述客观真实，内容避免雷同。

4)各网点暗访表需汇总建立于一个Excel表中。

1)明察人员、日期、网点名称需准确无误。

2)扣分需按评分标准的扣分依据客观公正打分，合

理拿捏分数。

3、视频抽调表评分及填写

3)检查项目各部分情况备注需根据各网点情况进行

描述客观真实，内容避免雷同。

4)各网点视频抽调表需汇总建立于一个Excel表中。

1)明察人员、日期、网点名称需准确无误。

2)扣分需按评分标准的扣分依据客观公正打分，合

理拿捏分数。

3)各部分实际情况说明部分，需根据各网点情况进

4、明察记录表评分及填写行描述客观真实，内容避免雷同。

4)网点综述部分，从明察情况加以评价（现场巡检、

管理工具情况），各网点描述客观真实，内容避免

雷同。

5)各网点明察记录表需汇总建立于一个Excel表中。

1)网点五维部分的亮点、不足需根据明察暗访情况、

5、五维分析表填写照片内容填写，各网点内容避免雷同。

2)网点建议部分，根据网点实际情况填写。

6、网点导入时

填写1)明察暗访网点前期导入时间、批次