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标识和可追溯性控制程序

目的

识别输出及监视和测量状态，防止过程输出或监视和测量状态的混淆和误用，以及实现必要的追溯

范围

标识是指通过标记或记录等方法识别产品和服务状态或其特定状态，通常包括产品和服务标识、产品和服务状态标识、可追溯性三种标识。

产品和服务标识、产品和服务状态标识、可追溯性标识的差异性及使用对象不同，见表1。

表1产品和服务标识、产品和服务状态标识、可追溯性标识的差异性及使用对象

项目

产品和服务标识

产品和服务状态标识

可追溯性标识

目的

区分不同规格型号、特点或特性的产品和服务，防止在产品和服务实现过程中的混淆

区分不同监视和测量状态的产品，防止错误地放行或使用不符合要求的输出

需要时实现产品和服务的可追溯性

必要性

产品和服务容易发生混淆时才需要标识

在产品和服务实现过程中必须有的标识

有追溯性要求时才需要的标识

可变性

在产品和服务实现过程中通常不变

在产品和服务实现过程中随监视和测量状态的变化而发生变化

是唯一性（不可变）的标识

使用对象

易混淆的：a）外购器材(消耗品除外)；b）生产过程中的半成品；c）最终产品----成品

半成品：航空、航天型号产品，批量生产的军品和重要民品

成品：航空、航天型号产品，批量生产的军品和重要民品

职责

产品和服务标识

a）外购器材(消耗品除外)由资产与条件保障处负责组织标识；

b）半成品由各项目负责人/车间作业人员进行标识；

c）成品由各项目负责人/车间检验人员进行标识。

产品和服务状态标识

由各项目负责人/车间各检验阶段的检验员进行标识。

程序

产品和服务标识

外购/外包器材

a）经验证合格的器材，方可办理报销手续；

b）因生产急需来不及检验而放行的器材，应由各单位检验员做出明显标识，并作好记录，以便一旦发现不符合规定要求时能及时追回和更换；

c）不合格器材，各中心（室）检验员做出标记或存放在指定位置。

半成品

半成品由检验人员检验后，放在已检区域或采用《工艺流程卡》进行标识。

成品

a）成品检验合格后，由检验员作好记录，在产品明显位置上进行标识；

b）标牌、合格证上填写的产品编号为产品唯一性标识应予以保护。

产品和服务状态标识

产品状态可采用挂标牌、或存放不同区域进行状态区分。各项目负责人/车间严格做好不合格品的隔离处理工作，杜绝不合格品混入合格品行列。

状态标识

a）产品未经检验或等待检验的挂“待检品”标牌，或存放“待检品”区域；

b）产品通过检验合格的挂“合格品”标牌，或存放“合格品”区域；

c）产品经检验报废的，应作标记，或存放在废品区域；

d）产品通过检验不合格可以返修、返工的，挂上“返修”或“返工”标牌，或存放在相应区域内。

可追溯性标识

有可追溯要求的产品，应保证有唯一性标识，并保留所需的质量证明文件，以实现可追溯，一般情况下，追溯范围和路径为：

可追溯性标识检验、加工记录采购、外包产品检验记录

可追溯性标识

检验、加工记录

采购、外包产品检验记录

标识管理

必要时对产品实现过程各阶段的产品标识、状态标识、工艺流程卡均应作好记录，标识和记录必须在整个过程中与产品相连在一起。

在产品实现过程的各阶段，有关操作人员应保护好标识，避免在下一道工序加工前标识的遗失、损坏或被擦掉。

检验人员应随时监视标识是否正确、完整、清晰，一旦发生遗失、损坏，应停止流转，由检验人员恢复后才能继续流转，异常情况应作好记录。

批次军品的管理

对按批次生产的军品，还应确保：

a）按批次建立记录，详细记录投料、加工、装配、调试、检验、交付的数量、质量、操作者和检验者；

b）使产品的批次标记与原始信息保持一致；

c）能追溯产品和服务交付前的情况和交付信息。

相关文件

HY/CX-QM-8.6-01 产品和服务放行控制程序

记录

执行本程序产生的记录《器材标识卡》《产品标牌》《合格证》由各部门保存，保存时间根据产品性质决定。