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信息安全检查管理制度

第一章总则

为了加强组织的信息安全管理，保障信息资产的安全，制定本信息安全检查管理制度。信息安全是确保组织信息资产的完整性、机密性和可用性的重要保障。本制度旨在通过对信息安全的定期检查、风险评估和管理措施，确保信息系统的安全运行，保护用户的合法权益，符合国家相关法律法规及行业标准。

第二章制度目标

1.保护信息资产：确保组织信息资产的安全，防止数据泄露、损毁和非法访问。

2.规范检查流程：建立和完善信息安全检查的工作流程，确保检查的系统性和规范性。

3.提高安全意识：通过信息安全检查，增强全员的信息安全意识和责任感。

4.持续改进：根据检查结果，及时调整和完善信息安全管理措施，提升信息安全管理水平。

第三章适用范围

本制度适用于组织内所有信息系统及其相关人员，包括但不限于：

-IT部门负责的所有信息系统

-相关业务部门使用的信息系统

-所有信息资产的管理和使用人员

第四章相关法规及标准

本制度依据以下法规、政策及标准制定：

1.《中华人民共和国网络安全法》

2.《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》

3.《ISO/IEC27001信息安全管理体系标准》

第五章信息安全检查的组织与职责

1.信息安全管理委员会

负责信息安全检查工作的总体规划和监督，定期评审检查结果，提出改进建议。

2.信息安全专员

负责具体检查工作的实施，包括检查计划的制定、检查的执行和结果的记录。

3.各业务部门负责人

负责本部门信息安全的日常管理，配合信息安全专员进行检查。

第六章信息安全检查的内容

信息安全检查的主要内容包括但不限于：

1.网络安全检查：对网络设备配置、访问控制、网络流量监控等进行检查。

2.系统安全检查：对操作系统、应用软件的安全补丁安装情况进行检查。

3.数据安全检查：对数据备份、恢复、加密等措施进行检查。

4.用户权限管理检查：对用户账户的创建、变更和删除进行检查，确保权限分配合理。

5.安全事件响应检查：对安全事件的处理流程、响应速度及效果进行检查。

第七章信息安全检查流程

1.制定检查计划

信息安全专员根据年度工作计划，制定信息安全检查计划，明确检查的时间、范围、内容及方式。

2.实施检查

信息安全专员根据检查计划，组织相关人员进行信息安全检查，收集检查数据和证据。

3.分析检查结果

对检查结果进行分析，识别信息安全风险和漏洞，形成检查报告。

4.提出改进建议

根据检查结果，提出信息安全改进的建议和措施，并提交给信息安全管理委员会。

5.跟踪整改情况

对整改措施的落实情况进行跟踪，确保问题得到有效解决。

第八章信息安全检查的记录与报告

1.记录保存

所有检查记录和报告应保存不少于三年，便于后续审查和评估。

2.定期报告

信息安全专员应定期向信息安全管理委员会报告信息安全检查的结果及整改情况。

第九章监督机制

1.定期评审

信息安全管理委员会每半年对信息安全检查制度的执行情况进行评审，提出改进建议。

2.反馈机制

建立信息安全检查的反馈机制，鼓励员工对信息安全管理提出意见和建议。

3.责任追究

对于因信息安全检查不力导致信息安全事件的，相关责任人应承担相应的责任，依据组织内部规章制度进行处理。

第十章附则

1.解释权

本制度的解释权归信息安全管理委员会。

2.生效日期

本制度自发布之日起生效，所有相关人员应严格遵守。

3.修订流程

本制度可根据实际情况进行修订，修订建议由信息安全专员提出，信息安全管理委员会审议后实施。

以上为信息安全检查管理制度的初步框架。通过上述制度的实施，组织能够有效加强信息安全管理，降低信息安全风险，提高信息安全保障能力。