华住酒店内控管理制度 .pdfVIP

一、总则

为了加强华住酒店的管理，确保酒店经营活动的规范、高效和透明，防范经营风险，

保障酒店资产的安全和合法权益，根据国家有关法律法规和酒店实际情况，特制定

本制度。

二、内控管理原则

1.全面性原则：内控管理应覆盖酒店经营活动的各个方面，确保各项业务、各层

级、各岗位的风险得到有效控制。

2.预防性原则：内控管理应注重事前预防，及时发现和纠正潜在风险，防止风险

发生。

3.实效性原则：内控管理应注重实际效果，确保各项措施得到有效执行，达到预

期目标。

4.动态性原则：内控管理应根据酒店经营环境的变化和风险状况的变化，不断调

整和完善。

三、内控管理组织架构

1.内控管理部门：负责组织、协调、监督和实施内控管理工作。

2.内控管理团队：由各部门负责人组成，负责本部门内控管理工作的组织实施。

3.内控管理监督小组：负责对内控管理工作的监督和检查。

四、内控管理内容

1.财务管理内控

（1）建立健全财务管理制度，规范财务核算流程。

（2）加强财务管理人员的培训，提高财务人员的业务水平。

（3）严格执行收支两条线，确保资金安全。

（4）定期进行财务审计，及时发现和纠正财务风险。

2.采购管理内控

（1）建立健全采购管理制度，规范采购流程。

（2）加强采购合同的审查，确保采购价格合理。

（3）严格控制采购成本，提高采购效益。

（4）定期对供应商进行评估，确保供应商的信誉和产品质量。

3.人力资源管理内控

（1）建立健全人力资源管理规章制度，规范员工招聘、培训、考核、晋升等环节。

（2）加强员工培训，提高员工综合素质。

（3）严格执行劳动合同，保障员工合法权益。

（4）加强员工考核，激励员工积极性。

4.资产管理内控

（1）建立健全资产管理规章制度，规范资产采购、使用、维护、报废等环节。

（2）加强资产管理人员的培训，提高资产管理水平。

（3）定期进行资产盘点，确保资产安全。

（4）合理配置资产，提高资产使用效率。

5.安全管理内控

（1）建立健全安全管理规章制度，规范安全管理流程。

（2）加强员工安全教育培训，提高员工安全意识。

（3）定期进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。

（4）加强应急管理工作，提高应急处置能力。

五、内控管理要求

1.各部门负责人要高度重视内控管理工作，认真履行内控管理职责。

2.各部门要严格执行内控管理制度，确保各项业务活动符合规定要求。

3.内控管理部门要定期对内控管理工作进行检查和评估，及时发现问题并采取措

施。

4.鼓励员工积极参与内控管理工作，对内控管理工作中存在的问题提出意见和建

议。

六、附则

1.本制度由华住酒店内控管理部门负责解释。

2.本制度自发布之日起实施。