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企业出差报销管理规章制度精选四篇
（实用版）
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序言
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企业出差报销管理规章制度精选四篇
企业出差报销管理规章制度7篇企业出差报销管理规章制度大
家了解多少呢。在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指
一定的规格或法令礼俗。以下是为大家整理的企业出差报销管理规章
制度精选四篇,欢迎品鉴!
第1篇:企业出差报销管理规章制度
(1)由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、
预计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财
务部领款。
(2)出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费
用实报实销；特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理
说明原因并征得同意，否则不予报销。
(3)借口额度一般员工借款金额在1000—2000元之间，部门主管
以上人员借款金额在2000—3000元这间。
(4)差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三
种。
一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。每人每
天出差补助230元。(包括：食宿，市内交通费)。
二类城市：除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重
庆等其他直辖市等。每人每天出差补助180元(包括：食宿,市内交通
等)。
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三类城市：A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130
元(包括：食宿，市内交通费)。
因参加会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出
差补助，只负担交通费实报实销。业务人员出差的交际应酬费用由业
务员自己解决，公司不再负担。出差费用超出标准的需向部门经理说
明原因并征得同意
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