医疗器械投资建设项目预算报告优选x .pdfVIP

医疗器械投资建设项目

预算报告

规划设计/投资分析

一、预算编制说明

本预算报告是XXX实业发展公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计

划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在

各重要方面均与本公司实际釆用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即

2019-2023年。

二、行业背景分析

一、国内医疗器械市场蓬勃发展

国内医疗器械市场蓬勃发展，医学影像和体外诊断占比领先。我国医疗器械

市场2017年规模为4450亿元，同比增长20.3%。其中医学影像和体外诊断为前

两大子行业，2017年占比分别为16%和14%。

发展潜力大，分级诊疗+进口替代为中长期驱动力：1）分级诊疗改革下，基

层诊疗需求逐渐增多，有望带动基层医疗器械市场逐渐扩容；2）近年国产医疗器

械技术不断升级，在部分细分领域已媲美进口产品，凭借出色的性价比以及政策的

大力扶持，国产品牌有望快速进口替代，实现高于行业的增速；3）与美国、日本

等成熟市场相比，国内医疗设备每百万人口保有量较低，IVD人均年消费额较低，

仍有较大提升潜力。

二、国内龙头与国际龙头差距明显，创新器械企业发展寻求突破

国际医疗器械龙头的发展突破和创新医疗器械是分不开的。国内创新龙头迈

瑞和全球器械创新巨头收入体量上差距仍然很大，18年美敦力全球收入达到1900

亿，而国内龙头迈瑞医疗仅有140亿不到。国内企业未来将通过创新发展寻求突

破，从而向国际巨头发展。

二、医疗器械子行业主要财务指标

医疗器械子行业：2018年营收增速20%,在各医药子行业中较快，扣非后利润

增速12.3%,与上年基本持平。作为集釆政策避风港，表现稳定。国产替代和基层

扩容促进医疗器械行业稳定增长。销售费用率有所提升，相应净利润率有所下降。

IVD领域化学发光、POCT公司均保持高增速，国产替代进行时。

三、公司基本情况

（-）公司概况

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人

为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司坚

持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本，宾客至

上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。展望未来，公司将围

绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围

绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式

的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供

应链管理平台。

公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及IS014001环境管理体系，以及

ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司不断加

强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产

品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供

给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证

体系，严格按照IS09000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断

强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚

持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司致力于高

新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、

全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标

杆企业。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续

研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展,做大做强，不

断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。产

品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研

发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，

不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

（二）公司经济指标分析

2018年xxx有限责任公司实现营业收入1587.16万元，同