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半年工作总结结尾(十二篇)

半年工作总结结尾一

在施工过程中要随时对控制工期进行预测，并提出改进措施

供项目经理决策，由客观原因而造成的工期损失，如地基处理，增加面积，提

高标准，设计错误及建设单位所订购设备、材料延误等，应及时办理工期变更或

工期签定手续，随时报送。

施工生产统计分析、月度生产完成情况分析、月度计划未完成的原因分析，目

前施工生产中存在的主要问题。

施工过程控制应严格执行施工规范《施工组织设计》中的要求和相应的标准、

规范的规定。对于特殊过程应按《质量计划》中已制定的措施进行控制。

施工技术交底施工过程中应严格执行技术交底制度，技术交底按《项目技术管

理程序》中的规定执行。

特殊过程的控制、项目在编制质量计划时，明确本项目的特殊过程的内容和范

围，项目要对特殊工程的施工控制实施预先鉴定：即从人、材、料、等方面进行，

由生产负责人填写主要技术交底。

半年工作总结结尾二

时间过得真快，我到衡业这个大家庭也快一年了，回顾这期间的工作情况，还

是收获颇丰。作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽

的职责，在不断改善工作方式方法的同时，认真遵守内务条令，按时出勤，坚守

岗位，端正工作态度，以强烈的责任感和事业心认真负责地对待每一项工作，现

将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下：

我的工作内容主要是

(1)办理现金、银行存款、承兑汇票的收付和结算业务;

(2)登记现金和银行存款日记账，收付凭证及凭证入账;

(3)保管库存现金和银行承兑汇票;

(4)保管有关印章、空白收据和空白支票;

(5)衡业贸易公司简单的账务处理。

一、具体工作如下：出纳工作年终总结现金业务

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1、严格按照财务人员的相关制度和条例，遵循“现金支付”制度，实现现金

管理。

2、对现金收付凭证复核有效后准确收、付款。

3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证，拒绝支付现金。

4、付款时，做到领款人先签字后付款。

5、及时备款，按时发放职工工资、报销费用及其他经费

6、做到人离柜锁，款存于柜，超限必须存行，现金不得私借。

7、每日逐笔登记现金日记帐，做到日清月结。凭证及时入账，账实核对，发

现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

银行业务

1、日常与银行相关部门联系紧密，出现问题能够与银行及时沟通。

2、单位根据需要正确填开支票(转账支票和进账单)。

3、多余现金及时存入银行，现金备用时填开现金支票。

4、审核货款付出凭证手续齐全时网银及时划款。

5、银行承兑汇票到期提前托收及汇票贴现。

6、逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，月底到银行及时打印明细

对账单，做到银账准确，如遇不准，编写银行存款余额调节表。

银行承兑汇票

1.收到承兑汇票时根据汇票要求及时核对承兑汇票票面信息(票号、出票人、

收款人、汇票到期日、付款行、出票日期、付款金额)是否齐全、准确，单位财

务印签章和骑缝章是否清晰正确，背书人书写是否规范准确，核对无误后及时开

出收据并登记汇票明细簿。

2.付出承兑汇票时，审核付款凭证无误后，承兑汇票填写正确被背书人及加盖

我单位财务印签章，及时收回对方出具的收据。

3.承兑贴现及托收时，认真书写，仔细再仔细。帐务处理业务每天收到的现金、

银行票据、承兑票据，发票等原始单据审核误入后要及时登入财务软件中，核对

自己的各种日记账，余额表并将填写余额表及明细发送给老板和领导。

二、工作不足和下年度工作计划

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在公司领导的培养和同事们的帮助支持下，无论是思想认识，还是工作能力都

有了进步，但差距和不足大有存在的。一方面我在专业领域学习不够，凭证录入

还不是很专业，单据审核、汇票书写还不够认真仔细，工作方法等尚存在一定的

欠缺;另一方面是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性。20xx

年努力的方向是：通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问

题、解决问题的能力，进一步提高工作效率。要立足公司发展变化的新情况，多

动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划

策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。

三、小结

回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，