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发展规划管理-企业发展计划

企业发展规划

新项目开发计划

一、产品销售计划

（一）产品说明

（二）预计销售范围

1．地区

2．顾客类型：

3．销售渠道

4．竞争产品或代替品

5．产品估计售价

6．产品季节性

（三）销售预测：

1．预测方法

2．产品的市场寿命

3．竞争者及其产销能力

4.销售预测

年度

季

市场总需求

市场成长率

本产品占有率

预计销售量

估计单价

估计销售量

估计外销量

估计单价

外销额

总销售额

成长率

1

5．生产计划

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

年度

季

预计销售量

估计存量

预计生产量

估计每月产量

使用工作人数

设备增加概况

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

二、投资计划

1.固定设备

1．生产设备

项次

设备名称

数量

估计单价

总价

供应商

预计折旧年数

每月折旧金额

合计

2．土地厂房及辅助设备

类别

项次

名称

数量

单价

总价

供应商

预计使用年数

每月折旧金额

土地

1

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(二)人工成本

人工类别

人数

平均工资

每月工资合计

成本估计

工资率

耗用工时

人工成本

合计

（三）开发初期周转金

1．费用及原料支出

类别

说明

金额

支付期间

原物料存货

开发费用

工资

差旅费、交通费

人事费用

交际费

合计

1.周转金

说明

金额

支付期限

固定投资

费用原材料

预计借贷

预计投资

三、收益成本分析（开发一、二年）

说明

年

年

1

2

3

4

1

2

3

4

预计销售额

本期生产量

本期产值

原料成本

人工成本

制造费用

折旧

工资

动力

其他

制造毛利

成品存货

销售成本

营业费用

广告

利息

本期纯利

累积纯利

本期纯利率

四、获利分析（稳定生产后）

（一）平衡分析

月产量平衡分析图

平均售价：金可变费用额

动力费

间接材料直接材料直接人工固定费用销管费用折旧

工资

其他制费数量单位变动成本平衡产量

估计每月销售营业收入

估计利润

（二）投资回报率分析

说明

年

年

1

2

3

4

1

2

3

4

投资额

营业额

资本周转率

估计投资回报率

五、结论

新产品开发计划

一、新产品名称及说明新开发改良取代旧产品

二、销售计划:

1.价格

2.销售方式:直接外销间接外销交中间商销零售商销直接客户

1.市场状况

2.顾客类别

3.竞争性

4.季节性

5.市场开发性

6.广告计划

1.销售预测及生产计划

(1)预测方法

（2）产销预测

年度

月份

内销预测

市场占有率

外销预测

合计

成长率

存量

生产计划

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

三、制造过程

四、使用设备

数量

来源

单价

金额

厂牌

每月折旧

每月使用工时

名称

另购

原有

合计

五、人力计划

人工类别

需要人数

平均工资

每月工资

每件人工成本

备注

2

六、成本分析

成本分析

原料成本估计

预计销售量

名称

用量

单价

成本

名称

用量

单价

成本

平均单价

营业额

原料成本

人工成本

制造费用

制造成本

毛利

估计净利

净利率

说明：

一、

部门设立改组计划

1.原因及目的

1.组织草案三、工作范围

现有修订

1

3

4

5

6

四、

（第二页）

1.人力安排

职务人数负责工作说明

五、工作流程（不足部分内纸书写）（第三页）

六、使用表单

表单名称

性质

填写人

审核

报送单位

填送日期

1

2

3

七、试行期限

八、考核追踪记录九、结论