2024年行政事业单位内部控制制度工作(三篇) .pdfVIP

2024年行政事业单位内部控制制度工作

根据《____开展行政事业单位内部控制制度建设监督检查工作

____》文件精神，镇党委、政府高度重视，精心____，认真____自

查，现将相关情况汇报如下：

一、高度重视

《____开展行政事业单位内部控制制度建设监督检查工作____》

文件已收悉，镇党委、镇政府高度重视，要求财政所按照文件要求，

根据行政事业单位内部控制检查指标及评分说明，逐条对比，逐条自

查，逐条整改落实。

二、全面自查

通过查阅会议记录、内部控制领导小组成立文件、内控控制体系

建设工作方案、内控工作总结、内部控制手册和内部控制制度汇编，

结合《____开展行政事业单位内部控制制度建设监督检查工作____》

文件的附件1“行政事业单位内部控制检查指标及评分说明”逐条对比

自查，最终自查评分____分。现将自查结果及评分情况汇报如下：

(一)满分指标。一级指标中。是否成立单位内部控制领导机构、

单位内部控制领导机构构成人数、单位主要负责人是否在内部控制领

导机构中担任负责人、班子成员是否在内部控制领导机构中任职、是

否开展内部控制专题培训、是否开展内部控制风险评估、是否对单位

经济业务流程进行梳理、是否编制经济业务流程图、内部控制牵头部

门、内部控制监督部门、以下工作职责是否由同一人担任、对涉及内

部权利集中的重点领域和关键岗位建立制衡机制的情况、建立健全内

部控制制度情况、内部控制工作的经验做法及取得的成效、内部控制

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工作中存在的问题与遇到的困难和下一步内部控制工作计划等指标均

已完成，评分均为满分。

(二)非满分指标。总共扣____分。一级指标中。单位主要负责人

承担内部控制建立与实施责任情况指标____分，得分____分，其中二

级指标充分利用信息化手段扣____分；是否建立信息系统，并将内部

控制要求嵌入其中指标____分，扣____分，得分____分。

三、总结及分析原因

通过开展自查工作发现，本单位的内部控制制度较为完善，在实

际工作中也较好的执行了相关制度。但是，由于乡镇基础条件限制，

在信息系统的建立与应用上尚存不足。

四、下一步工作计划

1.进一步加强____领导。镇党委、镇政府高度重视内控工作，主

管领导亲自负责抓落实，保证内控管理工作机制得以长效运行。

2.进一步加强全员学习、培训。通过加强宣传、培训等方式，促

进各部门、各人员领悟内部控制规范体系要求，更新管理理念、掌握

内控方法，在全单位形成全员懂内控的氛围，促进单位建立系统、规

范、高效的内部控制管理机制。

3.积极主动推进信息化建设。

2024年行政事业单位内部控制制度工作（二）

____年行政事业单位内部控制制度工作报告

尊敬的领导、各位同事：

大家好！我是XX单位的内部控制主管，我荣幸地向大家汇报____

年内部控制制度工作情况。

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____年是我单位内部控制制度工作的关键年份，我们全面落实党

中央、国务院决策部署，加强内部控制制度建设，推动改革创新，提

高行政事业单位的管理水平和效能。全年来，我们紧密围绕内部控制

制度建设目标，切实加强工作，取得了一系列显著的成绩。

一、完善内部控制制度体系

在内部控制制度体系建设方面，我们以相关法律法规和内部控制

管理规范为依据，结合实际情况，进行了系统性、全面性的规章制度

修订。我们加强了对基本建设项目、资金管理、采购管理、人力资源

管理、信息系统及数据管理等重要环节的内控规范建设，提高了内部

控制制度的系统性、可持续性和适应性。

二、全面落实内部控制制度

我们坚持以内部控制制度为核心，围绕规章制度修订，深入推进

内部控制制度工作落实。通过制度宣贯、培训教育等多种形式，提高

了全体员工的内控意识和内控能力。推行内部控制制度规定的流程化

操作，提高了工作效率和准确性。开展内部控制自评和外部审计，及

时发现问题并及时整改，确保了内部控制制度的有效运行。

三、加强风险管理

我们高度重视风险管理工作，成立了专门的风险管理团队，建立

了相应的风险管理制度，加强了风险评估、风险控制和风险