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动态成本管理流程
编制
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
流程目的
规范动态成本管理流程，确保动态成本管理高效和受控。
适用范围
公司所有项目动态成本管理
术语/定义
无
表单模板
《项目动态成本月报》（模板）
《成本预警通知书》
流程图
程序
步骤
任务名称
主责部门
工作内容
重要输入
重要输出
相关资料
备注
目标成本
成本管理部
按目标成本管理流程实施
按目标成本管理流程实施
按目标成本管理流程实施
进度款或结算款支付
成本管理部
按照付款管理流程和工程结算管理流程控制
达到约定的支付条件
合同台账
现场签证控制
直管项目部
按照工程签证管理流程控制
签证实际需求
签证费用台账
开发费用控制
报批报建部
按照节点计划编制报批报建手续，支付相关费用
报批报建计划
报批报建费用台账
设计供方、设计变更费用控制
研发设计部
按照设计类供方选择与管理流程和设计变更流程实施
设计供方需求
变更实际需求
设计合同台账
变更费用台账
工程材料设备供方费用控制
采购管理部
按照工程材料设备供方选择与管理流程实施
采购计划
合同台账
营销费用控制
营销策划部
按照营销类供方选择与管理流程和营销费用管理流程实施
节点计划
营销合同台账
营销费用台账
财务费用、管理费用控制
财务管理部
以实际发生为准
职能计划
财务费用台账
管理费用台账
编制动态成本月报
成本管理部
包括内容：合同及付款太正、无合同费用台账、变更签证等；
2项输出内容
动态成本月报
动态成本月报
审批
成本管理分管高管
从成本管理和公司管理两个方面进行审核，侧重成本管理视角
动态成本月报
审批意见
动态成本月报
成本控制预警通知书
成本管理部
实际支付达到目标成本95%时发出成本预警通知书；
成本超出目标成本时发出成本预警通知书；
成本控制预警书附带成本超支报警台账；
成本预警通知抄送相关部门及分管高管。
动态成本月报
成本控制预警书
成本控制预警书
目标成本调整
成本管理部
及时调整目标成本
成本控制预警书
目标成本调整
目标成本
成本合约部
按目标成本管理流程实施
按目标成本管理流程实施
按目标成本管理流程实施
进度款或结算款支付
成本合约部
按照付款管理流程和工程结算管理流程控制
按照工程材料设备供方选择与管理流程实施
达到约定的支付条件
合同台账
现场签证控制
设计供方、变更签证控制
按照工程签证管理流程控制
按照设计类供方选择与管理流程和设计变更流程实施
签证实际需求
设计供方需求
变更实际需求
签证费用台账
设计合同台账
变更费用台账
营销费用控制
营销客服部
按照营销类供方选择与管理流程和营销费用管理流程实施
节点计划
营销合同台账
营销费用台账
开发费用控制
综合管理部
按照节点计划编制报批报建手续，支付相关费用
报批报建计划
报批报建费用台账
财务费用、管理费用控制
财务部
以实际发生为准
职能计划
财务费用台账
管理费用台账
编制动态成本月报
成本合约部
包括内容：合同及付款太正、无合同费用台账、变更签证等；
8项输出内容
动态成本月报
动态成本月报
审批
下属公司成本合约分管高管
从成本管理和公司管理两个方面进行审核，侧重成本管理视角
动态成本月报
审核意见
动态成本月报
审批
下属公司总经理
综合各专业意见审批
动态成本月报
审批意见
动态成本月报
备案至成本管理部
成本控制预警通知书
成本合约部
实际支付达到目标成本95%时发出成本预警通知书；
成本超出目标成本时发出成本预警通知书；
成本控制预警书附带成本超支报警台账；
成本预警通知抄送相关部门及分管高管。
动态成本月报
成本控制预警书
成本控制预警书
目标成本调整
成本合约部
及时调整目标成本
成本控制预警书
目标成本调整
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