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[单位名称]工具管理办法

一、目的

为了加强单位各类工具的管理，确保工具的合理配置、正确使用、妥善保管以及有效维护，提高工具的使用效率，降低成本，特制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于单位内所有部门及员工所涉及的生产工具、办公工具等各类工具的管理。

三、职责分工

（一）物资管理部门

1.负责工具的采购计划编制、采购实施以及供应商的筛选与管理。

2.对新购入工具进行验收、登记入账，建立工具总台账，记录工具的名称、规格、型号、数量、购入时间、采购价格等详细信息。

3.定期对工具进行盘点清查，确保账物相符，并编制盘点报告。

4.负责协调处理工具的报废、闲置、调拨等相关事宜。

（二）使用部门

1.根据工作实际需求，向物资管理部门提出工具的采购申请，详细说明工具的用途、所需数量、规格等要求。

2.负责本部门工具的领用、日常使用管理、保管及简单维护工作，指定专人担任工具管理员，负责与物资管理部门对接相关事务。

3.督促本部门员工正确使用工具，定期对工具进行自查，发现损坏、丢失等情况及时上报物资管理部门，并配合做好相应的处理工作。

（三）财务部门

1.负责审核工具采购预算、报销凭证等相关财务事项，确保工具采购及费用支出符合单位财务制度规定。

2.根据物资管理部门提供的工具台账及相关业务资料，进行相应的账务处理，核算工具的成本及折旧等情况。

四、工具采购

（一）采购计划

1.使用部门应结合工作任务和实际需要，提前[X]个工作日向物资管理部门提交工具采购申请单。采购申请单需经部门负责人签字审批后提交。

2.物资管理部门收到采购申请后，对申请的合理性、必要性进行审核，结合库存情况，汇总编制月度或季度工具采购计划，报单位分管领导审批后执行采购。

（二）采购实施

1.物资管理部门应按照采购计划，通过合法合规的采购方式，如询价、招标等，选择质量合格、价格合理、信誉良好的供应商进行采购。

2.在采购过程中，需严格把控工具的质量，要求供应商提供产品合格证明、说明书等相关资料，并做好采购合同的签订及存档工作。

（三）验收入库

1.新购入工具到货后，物资管理部门应组织相关人员（如使用部门代表、质量检验人员等）共同进行验收。验收内容包括工具的外观、规格型号、数量、质量等是否符合采购要求。

2.验收合格的工具，应及时办理入库手续，在工具台账上进行详细登记，并将工具存放至指定仓库妥善保管；验收不合格的工具，应及时与供应商联系退换货事宜。

五、工具领用

（一）领用申请

1.员工因工作需要领用工具时，需填写《工具领用申请表》，注明领用工具的名称、规格、数量、用途等信息，经部门负责人签字批准后，提交至物资管理部门。

2.对于一些价值较高、属于特定岗位专用或限量配备的工具，领用申请还需经单位相关领导审批同意。

（二）发放登记

1.物资管理部门收到经审批的领用申请表后，核对相关信息，按照规定发放工具，并在工具台账上做好领用记录，记录领用人、领用时间等情况。

2.向员工发放工具时，应同时提供工具的使用说明书等必要资料，确保员工能够正确使用工具。

六、工具使用与维护

（一）正确使用

1.使用部门应组织员工参加工具使用培训，确保员工熟悉所领用工具的性能、操作方法及安全注意事项，严格按照操作规程正确使用工具，避免因操作不当造成工具损坏或引发安全事故。

2.严禁员工将单位工具挪作私用，一经发现，将按照单位相关规章制度严肃处理。

（二）日常维护

1.使用部门及员工有责任对所使用的工具进行日常保养和简单维护，如清洁、润滑、紧固等，延长工具的使用寿命。

2.对于一些需要定期进行专业维护、校准的工具，使用部门应提前向物资管理部门报告，由物资管理部门联系专业维修机构或厂家进行维护、校准，并做好相应的记录。

七、工具盘点与清查

（一）定期盘点

1.物资管理部门应至少每[具体周期，如季度]组织一次全面的工具盘点工作，使用部门需积极配合，安排专人参与盘点，并提供本部门工具的实际使用及保管情况。

2.在盘点过程中，需核对工具的实际数量、状态与工具台账记录是否相符，如发现账物不符、工具损坏、丢失等情况，应及时查明原因，并形成盘点报告上报单位相关领导。

（二）不定期清查

1.单位可根据工作实际情况，不定期开展工具清查工作，重点检查工具的使用管理是否规范、是否存在违规领用或闲置浪费等现象，对清查中发现的问题及时进行整改，并加强管理措施，防止类似问题再次发生。

八、工具报废与处置

（一）报废条件

1.工具因正常使用磨损，已达到或超过规定的使用年限，无法继续正常使用的。

2.工具因意外损坏，经专业维修人员鉴定，维修成本过高或已无法修复的。

3.由于技术更新换代，原有的工具已不符合工作要求且无使用价值的。

（二）报废申请与审批

1.当工具符合报废条件时