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工程材料采购流程图及管理制度

根据工程施工图纸、工程量、施工进度，项目经理制定采购计划

项目经理根据图纸清单材料数量与实际现场需求的数量进行对比填写

材料请购单

材料请购单交予工程部经理审核确认

由采购部组织具体实施采购，在购买前必须要货比三家，查看公司库

存，并做好记录。

材料进场时，项目经理必须亲自验收，并移交施工班组签收办理入库

手续。

项目经理需将材料签收清单妥善保存带回公司交

予采购部。

财务科、采购部根据图纸清单材料数量与实际进货数量对比得出施工

现场材料节约情况。

总经理审批财务核销

项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料

规格型号、

技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步

选定供应商。项目中标后：待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸，工

程部提供“材料请购

单”、需要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据

“材料请购

单”进行材料的询价、采购工作。

一、编制当月材料计划责任人：项目经理

1、项目经理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提

前制定采购

计划。

2、施工现场当月材料采购计划由项目经理开出书面材料请购单，

“材料请购单”

上须详细标明请购材料品牌、规格型号、技术参数，附计划工程量清

单及图纸，

交由工程部经理复核、签字方可采购。

凡是采购量超过清单量的，应在材料请购

单中注明，经工程部经理签字确认。

目经理必须事先告知工程部经理，事后回公司补交“材料请购单”于

采购部。

3、所需采购的材料特别是特殊材料、特殊品牌，项目经理应事先跟

采购部沟通材料到货周期以确保材料及时采购。请购材料从异地采购须提

前十五个工作日，当地采购材料须提前十个工作日。

4、与其他公司合作施工的项目，由于涉及到双方公司采购部门确认，

双方公司

领导签字，财务转账等程序，所以合作施工的项目材料特别是特殊材

料、特殊品牌申请，项目经理应事先跟采购部沟通确认材料生产周期，提

前十五个工作日开出“材料请购单”。

二、采购材料责任人：采购员

采购前应先查看公司材料库存量，公司库存材料能利用的先利用。

三、材料进场现场验收责任人：项目经理，质检员

1、材料到场时，项目经理或公司质检员必须亲自到现场验收，应卸

车后方可签

字确认。如发现到场材料与订货要求不符及时告知采购部，采购部查

明原因上报

公司领导作相应处理。

2、公司质检员随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时

告知采购部，

采购部查明原因上报公司领导作相应处理。

3、材料进场后移交施工班组签收，办理入库手续，施工班组于每月

30日之前将

盘存表交于项目经理进行审核。如发现材料数量与实际使用数量出现

差错，造成

损失将由施工班组负责。

四、材料款结算责任人：项目经理、采购部、工程部经理

1、采购部结算的材料数量须与工程项目经理上报的材料数量一致，

或少于上报

的数量，方可结算。

2、结算完单据须由各施工现场项目经理、采购部、工程部经理签字

后方可上报

公司总经理审核。

五、公司责任人：总经理