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XXXX公司信息安全内审检查表
部门：信息部受审核部门陪同人员：
ISO/IEC27001：2013信息安全管理体系要求核查结果
序号备注
符合检查
核查问题条款号要求来源核查说明
性结果
组织是否确定与其目标相关并影响其实现信息安全管理
14.1标准条款
体系预期结果能力的外部和内部问题
2组织有无确定相关方？4.2a)标准条款
3组织有无确定相关方与信息安全管理的要求？4.2b)标准条款
组织有无确定信息安全体系的边界和建立其范围？有无
44.3a)标准条款
考虑内部和外部问题？
组织有无确定信息安全体系的边界和建立其范围？并考
54.3b)标准条款
虑相关方及其管理要求？
组织建立边界和范围时有无考虑活动接口及依赖性，且
64.3c)标准条款
范围有无定义？
有无建立手册、程序文件、作业文件、并保持纪录，有
74.4标准条款
无改进管理体系？
8信息安全体系的要求有无整合到组织的日常管理中？5.1b)标准条款
9信息安全体系需要的资源是否都有？5.1c)标准条款
管理层有无对信息安全管理体系的要求及重要性进行传
105.1d)标准条款
达？
11信息安全体系实现效果？5.1e)标准条款
各部门人员是否都已经按策划的文件要求参与并实施信
125.1f)标准条款
息安全管理体系?
13信息安全管理体系持续改进如何？5.1g)标准条款
14各部门人员都有无积极参与体系管理实施中？5.1h)标准条款
15方针是否包含信息安全目标并为目标制定提供框架？5.2b)标准条款
16方针是否体现公司的承诺？5.2c)标准条款
17方针包含持续改进的承诺？5.2d)标准条款
18信息安全方针有无书面编制？5.2e)标准条款
19信息安全方针是否在组织内进行传达？5.2f)标准条款
20方针是否对相关方适用？5.2g)标准条款
管理层是否确保职责权限符合公司信息安全管理体系的
215.3a)标准条款
需要？
22信息安全体系的运行绩效情况有无报告给管理层？5.3b)标准条款
23是否确保信息安全管理体系能实现其预期结果？6.1.1a)标准条款
24是否能
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