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公司数据安全管理制度

一、总则

（一）目的

为加强公司数据安全管理，保障公司信息资产的保密性、完整性和可用性，促进公司业务的稳定发展，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司内部所有部门、员工以及与公司数据处理活动相关的第三方合作伙伴。

（三）基本原则

1.安全第一：将数据安全作为公司运营的重要前提，确保数据在全生命周期中的安全性。

2.合规性：严格遵守国家法律法规、行业标准以及公司内部相关规定，确保数据处理活动合法合规。

3.分级分类管理：根据数据的重要性和敏感性进行分类分级，实施差异化的安全保护策略。

4.责任明确：明确数据所有者、管理者、使用者以及相关技术支持人员在数据安全管理中的职责，落实责任制。

5.动态管理：随着公司业务发展、技术变革以及外部安全威胁的变化，及时调整和完善数据安全管理制度和措施。

二、数据分类与分级

（一）数据分类

根据公司业务特点和数据性质，将数据分为以下几类：

1.业务数据：与公司核心业务运营直接相关的数据，如客户信息、交易记录、财务数据、项目文档等。

2.内部管理数据：包括人力资源数据、行政办公数据、资产管理数据等用于公司内部管理的信息。

3.技术数据：涉及公司信息系统、网络架构、软件代码、数据库结构等技术层面的数据。

4.外部数据：从外部获取的数据，如市场调研报告、行业数据、合作伙伴提供的数据等。

（二）数据分级

依据数据的重要性、敏感性以及一旦泄露可能对公司造成的影响程度，将数据分为三个级别：

1.机密级：涉及公司核心商业秘密、关键技术、重大战略决策等，一旦泄露将对公司声誉、经济利益或竞争优势造成极其严重损害的数据。例如，未公开的重大项目商业计划书、核心算法源代码、高层战略会议纪要等。

2.秘密级：包含公司内部敏感信息，泄露可能对公司正常运营、业务开展或员工权益产生较大负面影响的数据。如员工薪资福利信息、内部审计报告、客户详细联系方式等。

3.内部公开级：在公司内部可广泛传播和使用，仅供内部员工了解公司基本情况、业务流程等一般性信息的数据。例如公司组织架构图、一般性通知公告、内部培训资料等。

三、数据安全管理职责

（一）数据安全管理委员会

成立数据安全管理委员会，作为公司数据安全管理的最高决策机构，负责制定公司数据安全战略、方针和政策，协调解决数据安全重大问题，监督数据安全管理工作的执行情况。委员会成员包括公司高层领导、各部门负责人以及数据安全专家等。

（二）数据所有者

各部门负责人为本部门数据的所有者，负责确定本部门数据的分类分级，制定数据安全保护策略，审批数据访问权限，定期对数据安全状况进行评估，并对数据安全事故承担领导责任。

（三）数据管理者

信息管理部门作为公司数据的管理者，负责制定和完善数据安全管理制度、流程和技术规范，组织实施数据安全防护措施，开展数据安全培训与教育，监测和分析数据安全风险，及时处理数据安全事件，并向数据安全管理委员会报告数据安全工作情况。

（四）数据使用者

公司全体员工均为数据使用者，应严格遵守公司数据安全管理制度，按照规定的权限和流程使用数据，妥善保管个人账号和密码，不得私自泄露、篡改或销毁数据，发现数据安全问题应及时报告上级领导或数据管理者。

（五）技术支持团队

由信息管理部门的技术人员组成技术支持团队，负责数据安全技术设施的建设、维护和管理，包括数据加密、访问控制、备份与恢复、安全监测与预警等系统的部署和运行，为数据安全管理提供技术保障。

四、数据安全管理措施

（一）数据访问控制

1.根据数据分级分类结果，制定详细的访问权限列表，明确不同级别数据的授权访问范围和访问方式。

2.采用身份认证技术，如用户名/密码、数字证书、动态口令、生物识别等，确保数据使用者身份的真实性和合法性。

3.实施基于角色的访问控制（RBAC），根据员工的工作职责和岗位需求分配相应的角色和权限，定期对角色和权限进行审查和更新。

4.对敏感数据的访问进行严格审批，建立数据访问申请流程，由数据所有者或其授权人审批访问请求，审批记录应留存备查。

5.限制外部网络对公司内部数据的访问，通过防火墙、入侵检测/防御系统等网络安全设备进行边界防护，设置严格的访问策略，只允许授权的外部连接访问特定的数据资源。

（二）数据加密

1.对机密级和秘密级数据在存储和传输过程中进行加密处理。存储加密可采用数据库加密技术、磁盘加密技术等，确保数据在存储介质上的安全性；传输加密可使用SSL/TLS协议、IPSec协议等，保障数据在网络传输过程中的保密性。

2.加密密钥的管理应遵循严格的安全规范，采用密钥分层管理、密钥备份与恢复、密钥定期更新等措施，确保加密密钥的安全性和可用性。密钥的生成、存储、分发、使用和销毁过程应记录详细日志，并由专人负责管理。

（三）数据