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政府采购风险点及防控
集团标准化工作小组#Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#
政府采购风险点及防控措施
所处环节风险点防控措施责任主体
根据部门预算要
超标准制定采购
求编制，做好询各业务部门，总
编制采购预算计划，采购方案
价等市场调查工务处
超预算
作
采购方案不符合
依据批复的政府各业务部门，总
编制采购计划资金预算使用要
采购要求编制务处
求
提交项目审批
业务部门申报采不规范的口头移各业务部门，总
表、采购方案等
购项目交务处
相关文件
达到政府采购金按规定确定采购
设备和日常采购额的采购不按规方式进行政府采总务处
定进行政府采购购
严格执行政府采
组织实施采购工作程序不规范购规定的工作程总务处
序
在招标、政府采
招标过程由纪检
组织实施采购购过程中接受宴总务处
跟踪和监督
请、礼品或回扣
中标方不按标书
按照标书和合同
和合同进行供货
要求严把验收业务部门、总务
采购验收或服务，提供货
关，确保完成采处
物或服务不满足
购目标
采购要求
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