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2018年7月内部审核计划

受控编号:０10共页第页

审核目得：

本次内审重点检查公司201８年5月10日公司成立２个月以来检验检测质量活动得运行情况就是否符合本公司管理体系得要求，就是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求。

审核范围：

适用于本公司与申请资质认定项目有关得所有场所；与质量管理体系有关得所有部门；以及与本试验室有关得《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定评审准则》得所有相关内容。

审核依据：

《实验室资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等；适用得法律、法规;客户得要求、标书、合同、投诉等。

审核时间：

本次审核为集中式审核，计划审核时间为2017年7月11号至１3号

审核组成员:

本次评审组共有3人组成.

组长:王成功

组员：张会娟、张大会

计划安排

实施项目及要点

计划时间

负责人

协助人

内部审核策划准备

(制定计划、编制表格)

*＊*＊

***

各内审员

内审实施

***

*＊*

各内审组成员

不合格项纠正

＊*＊*

＊*＊＊

检测员

跟踪审核验证

＊**＊

＊***

各内审组成员

开展管理评审

＊****

总经理

各内审员及科室负责人

编制：

日期：2018年***月**＊日

审批：

日期：2018年＊＊＊月*＊＊日

内部审核实施计划表

受控编号：＊***＊＊＊**共2页第１页

河南博林检测技术有限公司

*****(＊＊**）第＊***号

实验室各科室:

根据《检验检测机构资质认定评审准则》与本实验室质量体系计划得安排，拟于20１８年＊**月＊＊＊日至*＊＊日进行2０18年度＊＊*＊月份内部质量体系审核。现将内审实施计划发给您们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。

审核目得：审核２018年本公司得检验检测活动就是否符合本公司质量管理体系得要求,确保质量体系持续、有效得运行，并为质量体系得改进提供依据.

审核要求：采用集中式审核，要求实事求就是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。

审核范围:检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及得实验室各部门。

审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》,质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规与试验标准等.

审核时间:2０１8年*＊**月*＊＊*日至***日

审核组：组长：＊＊＊*

审核组成员：＊＊**＊（技术负责人、***＊*)、＊*＊＊*(检测一室主任、内审员、监督员)、＊＊＊**(检测二室主任、内审员、监督员）、＊**＊（业务室主任、内审员)、＊*＊＊＊＊（内审员）。

首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。

受控编号：*＊＊*＊**＊共2页第2页

审核日程表:

日程

审核部门

审核要素

审核组

审核地点

备注

11月21日

８：30～9：00

首次会议

/

审核组全体

公司会议室

不超过30min

11月21日

9：０0~１１：45

实验室总经理；技术负责人；

质量负责人;

综合办公室

4、1

(4、1、1~4、1、５)；4、2

（４、2、1~４、2、7）;4、5

（４、５、1～4、５、27）4、6

*＊

公司会议室

/

1１月２1日

13:３0～16:30

检测一室

4、3

（4、3、1～４、3、4）；4、4

（4、4、１～4、4、6)；

4、5

(4、５、1～４、5、27)

*＊*

公司会议室、检测一室所涉及到得检测活动范围。

/

１1月2１日

1３：３０～16：30

检测二室

4、3

（４、3、1~4、3、4)；4、4

(4、4、1~4、4、6)；

4、5

（4、5、1～4、５、2７）

*＊*

公司会议室、检测二室所涉及到得检测活动范围。

/

11月２２日

８：３０～11:4５

检测三室

4、3

（4、3、1～4、3、４）；4、４

（４、4、１~4、4、6）;

4、5

(4、５、1～4、5、27）

＊＊＊

公司会议室、检测三室所涉及到得检测活动范围。

/

11月2２日

8：30～1１:45

业务室

4、3

(4、3、１～4、3、4）；４、4

（4、４、1~4、4、6)；

4、５

（4、5、1～