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方针、目标、指标和管理方案控制程序

（ISO9001/ISO14001-2015/ISO45001-2018）

1.0目的

制定并实施质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标及管理方案，为产品

质量

的提高，安全、环境污染事故的预防以及管理体系的持续改进作出贡献。

2.0适用范围

适用于本公司质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的制

定、更改和实施。

3.0职责

3.1总经理负责制定质量、环境、职业健康安全方针，负责质量、环境、职业

健康安全方针、目标和指标、管理方案的批准。

3.2质安环部(QEHS)组织制定质量、环境、职业健康安全目标和指标、管理方

案，并监督和检查质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的

实施。

3.3管理者代表负责审核目标和指标、管理方案。

3.4各部门负责方针、目标和指标、管理方案的具体实施。

4.0工作程序

4.1质量、环境、职业健康安全方针

4.1.1质量、环境、职业健康安全方针的制定

总经理以提高质量、环境、职业健康安全水平为目的，针对公司实际情况，适

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当考虑相关方的要求，制定质量、环境、职业健康安全方针并形成文件，传达

到全体员工。

质量、环境、职业健康安全方针应确保：

①与组织的宗旨相适宜。

②适合于组织活动、产品或服务的性质、规模，适合于组织环境的影响、职业

健康安全风险的性质和规模。

③对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承

诺；对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺。

④提供建立和评审目标和指标的框架。

⑤与公司的其他方针一致。

4.1.2质量、环境、职业健康安全方针的更改

每次管理评审，均需对质量、环境、职业健康安全方针进行评价，确保其适宜

性。当质量、环境、职业健康安全方针需要更改时，要报经总经理批准，形成

文件后重新向全体员工传达。

4.1.3质量、环境、职业健康安全方针的管理

①方针的制定、修订、评审，均需听取员工的意见。

②通过文件分发、会议、宣传栏宣传等方式向全体员工宣贯质量、环境、职业

健康安全方针。

③办公室负责对全体员工进行质量、环境、职业健康安全方针的培训，以确保

对质量、环境、职业健康安全方针的充分理解。

④以适当的方式(如建立宣传牌)向公众公开质量、环境、职业健康安全方针，

并保证相关方获得质量、环境、职业健康安全方针。

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4.2质量、环境、职业健康安全目标和指标

4.2.1质量、环境、职业健康安全目标和指标的制定

4.2.1.1质量、环境、职业健康安全目标和指标制定的时机

①质安环部(QEHS)每年12月底(本年度最后一次管理评审之后)组织各部门根

据质量、环境、职业健康安全方针，本年度质量、环境、职业健康安全状况以

及其他外界因素的变更，制定新的质量、环境、职业健康安全目标和指标，经

管理者代表审核，总经理批准后生效。

②综合体系建立之初的质量、环境、职业健康安全目标和指标，由质安环部

(QEHS)根据企业现状诊断(含初始状态评审、初始环境评审)结果，组织各部门

制定，经管理者代表审核，总经理批准后予以传达和实施。

4.2.1.2质量、环境、职业健康安全目标和指标制定时应考虑的事项

质量、环境、职业健康安全目标和指标制定时应考虑：

①本公司的质量、环境、职业健康安全方针；

②产品要求及满足产品要求所需的内容；

③法律、法规和其他要求；

④重大环境因素、重大危险源及其风险；

⑤相关方要求，商业机会；

⑥技术、财务及实施的可行性；

⑦预防为主和持续改进的精神；

⑧应尽可能量化，并设置可测量参数；

⑨将目标和指标细化到有关的