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产品可追溯性工作管理

1范围

本办法适用于ＸXXX产品可追溯性得管理.

2规范性引用文件

下列文件中得条款通过木标准得引用而成为本标准得条款。凡就是注日期得引用文件,其随后所有得修

改单（不包括勘误得内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议得各方研究就是否

可使用这些文件得最新版本。凡就是不注日期得引用文件,其最新版本适用于本标准。

3术语与定义

无

4职责

4、１生产部

负责编制与标识产品生产批号.

负责协助品质部实施产品追溯。

来料仓管员负责编制与标识来料入库批号。

来料仓管员负责编制与标识来料可追溯性批号.

半成品仓管员负责标识半成品入库批号。

半成品仓管员负责编制与标识半成品可追溯性批号。

生产员工负责确保生产过程中来料得可追溯性。

成品仓管员负责标识成品入库批号与客户订单号。

4、2品质部

４、2、1负责分析客户投诉原因并实施产品追溯。

4、2、2来料检验员负责监督来料仓库得可追溯性。

4、2、3巡检员负责监督生产过程中及半成品仓库得可追溯性。

４、2、4成品检验员负责监督半成品送外加工与入库过程中得可追溯性。

4、２、5成品检验员负责监督成品仓库得可追溯性。

４、３销售部

４、3、1负责编制客户订单号

4、3、2负责向客户获取本公司被投诉产品得可追溯性批号及产品缺陷等。

5工作流程

5、１产品追溯信息来源,通常包括：

ａ)公司内部员工反映产品不合格引起追溯；

ｂ)客户投诉产品不合格引起追溯：

ｃ）其她原因引起得追溯等。

5、2产品追溯常见情况：

公司内部员工直接向品质部反映产品缺陷，由品质部进行原因分析,并作出如下追溯.销售部接到客

户投诉时，应向客户获取本公司被投诉产品得可追溯性批号及产品缺陷等,填写《客户信息反馈统计表》

交品质部进行原因分析，并作出如下追溯：

a)误用不合格得来料生产,造成产品不合格:品质部根据可追溯性批号,通过《电脑台账》追溯到

来料供应商名称、来料入库批号及其库存、使用该入库批号来料生产得半成品、成品、客户名称

等，便于追究供应商责任与产品召回；

b)公司内部错误地生产加工，造成产品不合格:品质部根据可追溯性批号，通过《电脑台账》追溯

到该生产批号得半成品、成品、客户名称等,便于产品召回：

c）外协加工得不合格，造成产品不合格：品质部根据可追溯性批号，通过《电脑台账》追溯到加工

厂名称、该加工批号得半成品、成品、客户名称等，便于追究加工厂责任与产品召回：

d）其她追溯根据需要进行.

5、3影响产品追溯得例外情况,通常包括：

a)同一生产批号得产品使用同一供应商同一规格得多批号来料生产;

b)同一生产批号得产品使用同一规格得多家供应商得来料生产；

c）同一生产批号得产品外送两个及以上加工厂加工;

ｄ）同一生产批号得产品分两批次及以上批次外送加工厂加工;

e）其她等。

5、4影响产品追溯得过程,通常包括：

a)来料入库；

ｂ）发料：

c)生产加工：

d)半成品入库；

e）半成品送外加工；

f）成品入库;

g)根据其她追溯得需要确定得过程等.

５、5来料可追溯性批号

5、5、１来料可追溯性批号作用

来料可追溯性批号就是来料追溯得依据，通常由来料仓管员负责编制。来料可追溯性批号一经编制，不

得随意更改，随《来料电脑台账》一起保存。

５、５、2来料可追溯性批号解释

追溯代号;

生产批号。

示例l:同一生产批号得产品使用同一供应商同一规格得多批号来料生产：（例外情况）

牛产批号锁扣、61、５、5０00只）使用天正61、5钢板,两个入库批次(天正钢板代号l,入库批次追溯代号设为1、１：入库批追溯代号设为１、2）,本生产批号产品得来料可追溯性批号１、1

1、２。、

示例2:同一生产批号得产品使用同一规格得多家供应商得来料生产：(例外情况)

生产批号动触头、6５、600０只）使用天洲铜业６５得铜板(天洲铜业代号3,追溯代号设置为3)、

使用信基铜业65得铜板（信基铜业代号4，追溯代号设置为4)、本生产批号产品得来料可追溯性批号３与

—4。

示例３:同一生产批号得产品使用同一家供应商得同一规格得同一入库批次得来料生产：(正常情况）

生产批号锁扣、６２、20０0只）使用天正62得钢板（天正钢板代号l,入库批追溯代

号没有必要设置),使用宏远电气Φ中l得钢丝（宏远电气代号２、入库批次200903０l，追溯代号没有必要设置）,本生产批

号来料可追溯性批号也就是生产批号）。

半成品可追溯性批号

5、5、3半成品可追溯性批号作用

半成品可追溯性批号就是半成品追溯得依