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体系目标和管理方案控制程序

1目的

通过对公司质量、环境、职业健康安全目标的策划和管理，确保公

司经营、管理宗旨和方针，在符合法律、法规、标准要求和满足顾

客及相关方需求的情况下得以实现，以达到对质量、环境和职业健

康安全管理体系有效管理的目的。

2适用范围

适用于公司及各部门目标的管理。

3职责

3.1公司总经理负责批准公司质量、环境、职业健康安全目标，确保目

标的实现。

3.2质安部负责召集讨论制定公司的质量、环境、职业健康安全目标，

并负责目标实施中的评审、修改。

3.3各部门依据总目标要求，将本部门的目标进行分解，制定为实现目

标而采取的管理措施或方案。

3.4质安部负责对各部门目标、指标管理措施或方案的实施情况的监督

与考核。

4工作程序

4.1公司总目标的制定

4.1.1质安部于年初组织各部门根据质量/环境/职业健康安全方针、年度质

量/环境/职业健康安全实施情况和其他内部、外界因素的变更，制定

新的质量、环境、职业健康安全目标，经管理者代表（主管领导）

审核后，报总经理批准生效。

4.1.2目标的制定应考虑以下几个方面：

4.1.2.1质量、环境、职业健康安全方针的内容；

4.1.2.2有关法律、法规及其他要求；

4.1.2.3公司的重要环境影响、重大危险因素；

4.1.2.4来自相关方的信息与要求；

4.1.2.5质量控制、环境行为、职业健康安全活动的持续改进以及污染预防

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的承诺；

4.1.2.6可选择的最佳技术方案；

4.1.2.7实施的进度，以及可调整性的要求；

4.1.2.8公司的目标应进行分解，尽可能量化后纳入各相关职能部门。

4.2各部门目标及管理措施或方案的制定

4.2.1各部门根据公司总目标、最高管理层的指示以及上年度的工作实绩

等进行评估，编制分目标报质安部，经管理者代表审核，总经理批

准后发放（项目经理部目标分解由工程主管领导批准生效）。

4.2.2各部门应对涉及环境、职业健康安全目标有关的活动（如经营、设

计、采购、施工、安装、搬运、贮存及处置等）重点及关键步骤进

行监控，形成系统的《环境与职业健康安全管理方案》，经本部门领

导审核，主管领导批准后，送质安部审定备案，以保证目标值的实

现。

4.2.3环境与职业健康管理方案的内容可包括：

4.2.3.1职业健康安全、环境保护现状；

4.2.3.2职业健康安全、环保目标或指标；

4.2.3.3实现目标、指标的具体方法措施、技术手段；

4.2.3.4管理方案项目执行部门及相关部门；

4.2.3.5预算经费；

4.2.3.6启动日期与完成期限。

4.3目标、管理方案的实施

4.3.1各部门对本部门目标推进工作实施跟进和管理，并按照管理方案规

定的时间进度要求完成各个阶段的措施计划，确保管理方案的有效

实施。

4.4目标的考核及更改

4.4.1对目标实施情况每季度进行一次考核，由各部门汇总目标值完成的

实际情况及与理论值的对比情况，填写《管理体系目标评比表》及

《环境与职业健康安全管理方案》完成情况报质安部；

4.4.2质安部对各部门提交资料进行汇总与总结；

4.4.2.1未达到目标，则需相关部门有针对地拟定整改措施，进行有效整改；

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4.4.2.2当部门目标在实施过程中达不到要求或无法进一步开展时，则由部

门负责人以《工作联系单》的形式报告质安部，经管理者代表审核，

总经理批准后调整或取消。

4.4.2.3超出目标值范围较大者，则需相关部门总结后评定是否需要提升目

标值；

4.4.3年