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屋顶防水公司信息安全管理办法

一、总则

1.目的

为加强本屋顶防水公司信息资产的安全管理，保障公司业务的正常开展，保护客户、员工及公司的信息安全，特制定本办法。

2.适用范围

本办法适用于本屋顶防水公司内部所有涉及信息处理、存储、传输以及使用的部门、员工，包括合作伙伴在与本公司业务合作过程中涉及的信息相关操作。

二、信息资产分类与标识

1.信息资产分类

业务信息：包含公司承接的屋顶防水项目资料（如项目合同、施工方案、客户需求等）、工程进度记录、项目验收情况等与业务运营直接相关的信息。

客户信息：涵盖客户的基本资料（如姓名、联系方式、地址等）、历史合作记录、反馈意见等涉及客户隐私的数据。

员工信息：包括员工个人基本信息、薪酬福利信息、绩效评估结果、岗位调动记录等属于员工个人隐私范畴的数据。

财务信息：公司的财务报表、账目明细、资金流水、预算编制等与财务相关的各类数据资料。

技术信息：屋顶防水相关的技术工艺资料、专利技术文件、研发成果等有助于公司技术优势保持和提升的信息。

2.标识要求

对不同类别的信息资产，应按照统一规定在电子文档的页眉、页脚或纸质文档的封面等显著位置标注相应类别标识，便于识别和管理。

三、人员信息安全管理

1.入职管理

新员工入职时，必须签署《信息安全保密协议》，明确其在公司任职期间对所接触信息的保密责任与义务，以及违反协议应承担的法律后果。

进行信息安全培训，使其熟悉公司信息安全政策、流程以及常见的安全风险防范知识，培训合格后方可上岗。

2.在职管理

各岗位员工应根据职责权限获取和使用相应信息，严禁越权访问、操作信息资产。如因工作需要临时扩大权限，需经过上级领导审批，并做好相应记录。

员工不得在未经许可的情况下，私自将公司信息带出办公场所，禁止在非公司指定设备上存储、处理敏感信息。特殊情况需携带外出或使用外部设备的，需提前申请并获得批准，同时采取必要的加密等安全防护措施。

严禁员工在社交媒体、公开场合等随意透露公司未公开的重要信息，尤其是涉及客户隐私、商业机密以及尚未发布的业务决策等内容。

3.离职管理

员工离职时，应及时收回其持有的公司各类信息资产，包括但不限于纸质文件、存储设备、办公系统账号及权限等，并进行详细的交接清单记录。

对离职员工的办公设备、系统账号等进行全面检查，确保不存在违规留存或外传公司信息的情况，必要时进行数据擦除或格式化等操作。

四、信息存储安全管理

1.存储介质管理

公司统一采购、配发的存储介质（如硬盘、U盘、移动硬盘等）应进行编号登记，明确使用责任人。员工不得私自使用未经许可的外部存储介质接入公司办公网络或设备。

对于存储有重要信息的介质，应按照分类进行妥善存放，在物理上保障其安全性，防止丢失、被盗或因自然灾害等受损。同时，定期对存储介质进行盘点和检查。

2.数据备份

制定完善的数据备份策略，对关键业务信息、客户信息、财务信息等重要数据进行定期备份，备份频率根据数据的重要性和变更频率确定，至少每周进行一次全量备份或增量备份。

备份数据应存储在与原始数据不同的物理位置，如异地的数据中心或专门的备份存储库，以防止因本地灾难事件导致数据完全丢失。备份介质同样需要做好标识、保管以及定期的可读性测试等维护工作。

3.电子文档管理

各类电子文档应按照规定的文件夹结构进行分类存储在公司指定的办公系统或服务器中，便于查找和管理，同时也便于进行权限控制。

重要的电子文档应设置访问密码、加密等安全措施，限制有权限查看和编辑的人员范围。对于长期不用但需保留的文档，应及时进行归档处理，存放到专门的档案库中，并遵循相应的档案管理规定。

五、信息传输安全管理

1.网络传输

公司办公网络应配备防火墙、入侵检测系统等网络安全防护设备，防止外部网络攻击，保障内部信息传输的安全。定期对网络设备及安全防护系统进行升级、维护和漏洞扫描，确保其正常运行。

在通过网络传输敏感信息（如客户资料、财务数据等）时，必须采用加密传输方式，如使用SSL/TLS等加密协议，确保信息在传输过程中的保密性和完整性。禁止通过不安全的公共网络（如免费Wi-Fi等）传输公司重要信息，如有特殊情况需要使用，必须经过特别审批，并采取额外的加密和安全验证措施。

2.邮件传输

员工使用公司邮箱进行信息传输时，应遵守公司的邮件使用规范。对于涉及机密信息的邮件，必须进行加密处理，并在邮件正文中提醒收件人注意保密，妥善处理邮件内容。

禁止随意向外部陌生邮箱发送公司内部敏感信息，如确因业务需要，需经过上级领导审批，并核实收件方身份及信息安全保障能力。

3.纸质文件传输

纸质文件传输过程中，应使用专门的文件袋或文件夹进行封装，并在外部标明文件的密级、收件人、发件人等关键信息。对于机密级以上的文件，应安排专人进行传递，确保文件的安全交