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采购员岗位职责风险

采购员岗位职责风险

【篇一：采购工作风险防控措施】

采购工作风险防控措施

物资采购工作作为酒店的重点领域和重要环节,面临着各种风险因

素

的影响,特别是采购人员在开展经济活动中面对种种诱惑,如果不能

增

强风险防范意识,就极易导致腐败案件的发生。开展廉洁从业风险

防

控管理是贯彻落实“更加注重治本,更加注重预防,更加注重制度建

设”

的具体表现,是反腐败工作关口前移的内在要求,酒店高度重视抓好

物

资采购的洁从业风险防控工作。取得了初步成效。花园酒店采购

部

隶属酒店总经理领导、由副总经理直接分管的部门，设置工程组、

百货组、食品组三个分部门，员工14人，年采购量近1.5亿元。

面

对复杂多变的市场环境，近几年来，酒店以管好人、花好钱、用

好

权为重点，将廉洁风险防控工作与制度流程建设结合起来，有效

加

强监督防范，着力打造廉洁高效的采购平台和采购团队。突出规

章

制度管好岗。制定制度规定2项，《物资采购管理办法》、《供

货

商管理及评价办法》、《招投标管理办法》、《花园酒店物资采

购

监管办法（试行）》、《花园酒店采购收货工作人员定期轮岗办

法》，修订完善制度规定7项，优化或再造业务流程4个，编制对

应防控流程图8张。

突出风险岗位管好人。物资装备处采取内、外部监督相结合的办

法，加强对风险岗位员工的监督。在内部监督上，分别与10个高风险

岗

位人员签订廉洁合约30份，与21个一般风险岗位人员签订廉洁

风

险承诺书47份，督促他们自觉廉洁从业。在外部监督上，先后与

139家供应厂商签订廉洁从业责任书，并分区块聘请重点供应厂

商担任廉洁风险监督员；召开家庭助廉座谈会，向25名员工家属发放

《家庭助廉倡议书》；开展信访举报、业务投诉等活动，主动接

受

职工群众的监督。根据有职工群众反应个别采购员借用供应商车

辆，酒店纪检监察部门核实信息后，立即找当事人进行了诫勉谈话给

予

严肃批评。

突出重点领域花好钱。组织绘制物资采购控制、废旧物资回收处

理、设备外修等8个业务流程防控图，修订完善了存货业务、采购与

付

款业务、固定资

产管理等4个方面的内控制度。还针对一些敏感领域，按照市场

配

置资源，实行比质、比价，竞争择优。牙掌车间车b4工序刀片采

购，

原来一直是独家供应，存在一定市场垄断风险。对此，物资装备

处

成立专项效能监察小组，对管理工作流程，以及确定供应商的方

式、价格形成、产品质量、交货情况、结账付款等环节和程序，实施

全

过程监督，并制订了“培育多家供应商，优化刀片使用方案，不

断跟

踪改进”等措施，两年共节约采购资金1654万元。

突出业务公开用好权。物资装备处集合物资采购量，运用互联网

等

采购平台实施阳光采购，通过与诚信优质供应商签订框架采购协

议，简化采购流程，提高采购工作效率。采取招标、择优竞价、商务

谈判、网上采购、外包采购和战略采购等模式，实现采购成本的不断

降低。酒店还把办公用品、日用电器、油料等通用物资采购价格

等

信息在公司局域网建立专栏公示，进一步推动全员参与监督防范。

下一步，酒店将采取与软件公司合作开发网上采购系统，供货商

经

过资质认证后，就可以通过该平台进行实时报价。逐步实现通用

零

星物资全部网上采购，并逐步向设备等专业物资扩展。

，酒店每年采购量约为1.88亿元，节约采购资金786.57万元。

围绕“清廉做人、阳光做事”主题，国电浙江北仑第一发电有限

公司

精心组织了廉洁文化宣传教育月活动。廉洁承诺签名、案例剖析

讲座、书画作品展览、现场交流探讨、网上知识答题，每一位党员干

部在廉洁文化的氛围中接受灵魂的洗礼，思考人生的价值，内心

自

觉筑起一道防腐拒变的思想道德防线。

作为国电电力开展廉洁从业风险防控管理体系建设的四家试点单

位

之一，北仑公司结