2024年差旅管理制度(四篇) .pdfVIP

2024年差旅管理制度

为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合

本厂的实际情况，特制定本制度。

一、报销范围：

本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法：

1、出差申请程序。因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应

填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员

等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同

次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经

过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作

为部门费用考核依据。

如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。

领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行“前

帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序。经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费

报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部

审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车

费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报

帐时由厂长签字认可。

二，差旅费报销原则

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(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原

因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围

的，发出差补助费六十元每天。

(2)住宿费报销条件。按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没

有正式发票的均不给报销。

(3)车费报销条件。超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正

式发票均不给报销。

(4)出差人员应在回公司后____天内报帐，需延期报销的应有书面

申请并有部门领导和分管领导审批。

(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生

车船票;只按规定报销出差各项补贴。

(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往

返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

三、差旅费报销有关注意事项

1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事

由、起讫时间及地点。

2、差旅报销按财事字[____]第____件规定办理，出差人员不准超

标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，

须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否

则一律按火车票价或住宿基本标准执行。

3、出租车票按规定一般不予报销;特殊情况确需乘坐出租车的需

写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。

4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在

出差事由中注明。

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5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。

6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得

合并在差旅费中报销。

7、订票手续费不得超过车船等票价的____%，退票费不予报销。

8、车票遗失的须书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起迄地

点、时间、票价等)并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低

交通工具的票价予以核定金额。

四、本规定从____年____月____日起执行。

2024年差旅管理制度（二）

引言：

差旅管理是企业日常运营中非常重要的一项工作。随着全球化的

发展和企业的扩张，差旅需求也越来越多。因此，制定一套科学、合

理、高效的差旅管理制度对于企业来说至关重要。本文将以2024年为

背景，描述一套完善的差旅管理制度，以满足企业差旅需求的同时，

加强对差旅行为的控制和管理，提高效率和节约成本。

一、差旅申请和预订

1.差旅申请流程

为了规范差旅行为，减少无关差旅的发生，制定差旅申请流程是

必要的。每位员工在需要进行差旅时，必须向所属部门或单位提出差

旅申请。差旅申请需包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息，

并由上级审批通过后方可进行下一步操作。

2.预订方式

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为方便员工的差旅安排，推