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污泥处理设备投资建设项目

预算报告

规划设计/投资分析

一、预算编制说明

本预算报告是XXX集团本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划,在

公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在

各重要方面均与本公司实际釆用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即

2019-2023年。

二、行业背景分析

污泥脱水剂主要用于污泥脱水前的污泥调理过程中，通过压缩双电层作

用、吸附电中和作用、吸附架桥作用以及网捕和卷扫作用改变污泥颗粒的性

质，使污泥中的水分容易从污泥中分离出来，便于后续的污泥脱水处理。

目前，我国适用的污泥脱水药剂主要指阳离子聚丙烯酰胺污泥脱水剂,离

子度在30%-60%之间，主要用于城市与工业污水常用活化污泥法处理，生化

污泥常常是亲水性很强的胶体，有机含量高，极难脱水。用阳离子聚丙烯酰

胺处理，用量少，脱水效率高，易于分离。

污泥脱水剂属于精细化工行业，按照中国证监会发布的《上市公司分类

指引》，污泥脱水剂属化学原料及化学制品制造业（C43）之专用化学产品制

造业（C4360）,是近年来精细化工发展热点之一。随着我国环境保护力度的

加大，国家对水污染防治与节水减排的强制性规范与要求将更加严格，将有

力地推动水处理行业的稳步健康发展。

近年来，随着中国城镇化进程的加快，污泥处理量迅速增加，污泥中含

有大量水、有机物和有毒有害物质，散发恶臭，稳定性差，危害环境，急于

处理。2017年我国污泥脱水剂行业市场规模约14.03亿元，同比2016年的

12.15亿元增长了15.47%近几年，我国污泥脱水剂行业产量快速增长，从

O

2011年的15.7万吨增长到2017年的35.6万吨。

污泥处理本身是一个新崛起的行业，在我国仍然处于萌芽阶段，相关企

业较少，行业集中度低。与此同时，在我国污水处理过程中，长期以来普遍

存在“重水轻泥”现象，使得我国污水处理快速发展但是污泥处理行业却停

滞不前，污泥处理处置缺口巨大，行业未来发展前景非常可观。目前绝大多

数企业规模较小、技术水平较低，行业竞争激烈，产品同质化现象较为严重，

企业集中度较低。

三、公司基本情况

(-)公司概况

本公司秉承“以人为本、品质为本的发展理念，倡导“诚信尊重”的企

业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务

赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争

取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。展望未来，公司将围绕

企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流核心价值观的指引下，

围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及

业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力,努力把公司打造成为

国内一流的供应链管理平台。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业

相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司

经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产

品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公

司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，

以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量

的产品，以优质的服务奉献社会。公司坚持走“专、精、特、新的发展道路，

不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推

行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全

面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和

绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成

本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和

管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优

化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、

新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势

明显。公司以生