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采购管理办法(暂行)

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采购管理办法

第一章总则

第一条为了规范公司物资采购工作，加强对采购环节的内部控制与应付货款的管

理，杜绝不规范行为的发生，确保采购业务正常运作。根据《中华人民共和国会计法》

和《内部会计控制规范-基本规范（试行）》等法律法规，结合公司《财务管理制度》实

际情况，特制定本办法。

第二条本制度适用于公司药品、燃料、设备、零部件、配件、医疗器械、办公用

品、劳动保护用品以及其他物资的采购以及因采购而发生的各种款项的支付活动。

第二章采购计划编制

第一条编制采购计划的责任部门。

（一）公司各营业部门：负责提出需用物资、药品、医用设备或其他资产所有需

求计划。

（二）行政部：负责提出办公用品、低值易耗品等零星需求计划。

（三）财务部：负责提出专用软件、专用办公用具的相关需求计划。

（四）采购部：依据各部门需求计划进行价格申报

（四）财务部：根据以上部门提出的需求计划，审核采购及的合理性，价依次报

总经理、总公司审批，最后由采购员统一按已审批的申购单自行物资采购。

第二条采购计划编制程序。

（一）公司各营业部门根据经营的实际需要，按照设备、药品等名称、规格型号、

产地、数量等具体要求详细编制“采购申请表”送采购部；

（二）财务部各库房对库存低于最低限量的办公用品、低值易耗品编制“采购申请

表”，于月底前报送采购部；

（三）财务部对专用软件的升级、维护、专用办公用具等编制“采购申请表”，送

至采购部；

（四）财务部按各部门提供的“采购申请表”，根椐各营业点及仓库实际库存的情

况，核定采购数量等。根据平时掌握的市场信息，审核相关采购价格，技术合同采购价

由公司技术负责把关。200元以内采购无需填写采购申请单，1000元以内供应商家可

根椐实际需要确认，超过1000元以上的物资采购申请单供应商必须三家报价，采购员

应优先选择采购单申报的三家供应商中质量优、价格低的供货单位。任何部门和个人不

得私自订货或盲目订货，严谨”先斩后奏”再补相关采购手续（如遇特殊、紧急情况除外），

否则应追究采购经办人员责任。

第三章合同订立

第一条采购合同订立程序：

（一）采购合同的签订范围：根椐已审批的“采购申请表”，对单价采购金额在5000

元以上的，应签订合同或协议，10万元以上的采购，必须采用公开招标或议标的方式选

择购货方或建筑承包方。长期供应商如医疗设备、办公家具、装饰装修应签订合作协议。

（二）确定供货单位：采购员通过所掌握的医用设备、家具、药品、保健食品等市

场价格与质量信息，对相关技术指标、使用过程中反映情况等进行综合评估，并将评估

的结果交技术总管人员审批，尤其是仪器、设备的采购，以确定物资供方单位。

（三）采购员应征求本使用人或技术人员意见，根据供货单位原料价格与售后服务

各方面情况，对各供货单位进行筛选，在“质优价廉”的原则下，择优签订采购合同，

采购合同内必须约定项目：支付方式、质保期、质保金、支付尾款前先开据符合国家规

定的发票。质保期及质保金主要是指工程类、装饰装修类、家具类、电器类、经营设备

类等，具体根椐合同内容及项目约定；合同内必须列明所购品牌、型号、规格，或者附

附报价或造价类明细表。

第二条物资采购合同的订立与管理。

（一）物资采购合同的订立应按照《合同法》及公司的《合同管理规定》的要求

执行。对原料价格、质量、数量、送货方式、送货时间、送货地点及结算方式、专用发

票作明确、具体的规定。

（二）已签订的采购合同及时交行政部进行统一管理、统一编