PD16-AMD01 办公用品、后勤保障类等零星物资采购管理办法20180818.docx

山东通盛制冷设备有限公司

文件编号

TS/WD-PD16-AMD01

ShandongTongsunRefrigerationEquipmentCo,.Ltd.

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A/0

办公用品、后勤保障类零星物资采购管理办法

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A/0

2017.08.01

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何文兰

邵庆辉

姚春峰

山东通盛制冷设备有限公司

文件编号

TS/WD-PD16-AMD01

ShandongTongsunRefrigerationEquipmentCo,.Ltd.

文件版次

A/0

第

第PAGE1页共3页

1目的

为了规范办公用品、后勤保障类、易耗件零星物资的采购流程，采用集中议价、定点、批量采购，统一结算的方式降低成本，特制定本制度。

2适用范围：

2.1办公用品：笔、笔记本、计算器等，包括计算机、数码产品及耗材等；

2.2后勤保障物资：备用药品、办公设备、水电安装件、小型基础建设物资等；

2.3易耗件：劳保用品、钻头、电钻开关等。

3职责

3.1物资需求部门：

3.1.1负责提报零星物资采购的申请，并按要求负责验收和使用（填写请购单前询问相应物资采购部门采购周期）。

3.1.2对已有发放标准的办公用品和劳保用品，使用部门不再另行提交需求计划，由相关物资管理部门每月按照标准造表申购及发放。无发放标准的，仍需办理物资需求计划申购手续。

3.2物资管理部门

3.2.1综合管理部：

3.2.1.1提报办公用品、后勤保障类物资的需求计划至招标办公室，并组织议价小组成员对零星物资价格进行议定，确定采购地点，并根据市场信息适时调整价格。

3.2.1.2负责办公用品及后勤保障类物资采购和管理:对审批手续完善的需求计划统一调配或确认申购需求数量并组织采购，本部门负责人负责审核；

3.2.2生产部:

3.2.2.1负责对审批手续完善的易耗件需求进行统一调配。

3.2.2.2采购人员依据报批手续完善的请购单或实际订单执行采购业务和入库、验收手续；采购人员配合招标小组根据市场信息适时调整相应的物资价格。

4工作程序

4.1公司依据《招标管理办法》成立议价小组

4.1.1人员组成：由相关部门抽调人员组成议价小组

4.1.2职责：

收集市场信息，选择合适的物品；

询价、比价、议价,评估采购合理化与成本化；

根据市场信息，适时调整物资价格。

4.2管理原则：

实行收、支两条线，将物资采购，保管及发放、款项办理分开，分别由不同的人员负责。

4.3物资的采购

4.3.1采购申请审批程序

需求部门应填报《请购单》或采购需求申请，部门负责人审核后交物资采购归口部门经理审核（对于一次性采购金额大于500元的物资需另呈报总经理批准）送相关的物资管理部门调配或购买。

4.3.2物资采购

常规零星物资，由议价小组询价、比价、议价评估后实行定点采购，由供应商直接送货到公司；

非常规性物资的临时性、偶尔采购，由公司综合考虑采购物资的重要程度和类别等因素，从议价小组中临时抽派人员具体负责议价和采购；

付款由物资归口管理部门安排专人负责。

4.3.3采购的实施

4.3.3.1采购周期：各部门提报审批手续完善的请购单后，采购部门应在要求时间内按照请购单采购物资，不得随意调整。

4.3.3.2供应商的选择：选择符合采购需求、质量和服务相当且报价最低的供应商，建立长期稳定的供货关系。

4.3.3.3物资的验收、保管和发放

物资到货后，物资采购部门通知使用部门对采购的零星物资的型号、质量、数量、重量等指标进行验收，确定无误后办理相关入库手续。

由综合管理部专人负责后勤保障类物资、办公用品的保管，建账及发放；

严格执行购、发分离、非易耗件交旧方可领新，物资要求定期核对，确保账物相符。

4.4异常情况处理

4.4.1如遇采购的物资品质、数量等与使用部门请购单不相符，采购部门应及时书面通知供应商处理；

4.4.2因品质不合格而退货、换货导致逾期入厂给公司造成的损失，由物资采购部门承担全部责任。

4.5生产部是生产废料处理、生产类零星物资采购的归口管理部门，相关事项另行规定

5附则：本制度由综合管理部提出并负责解释。

6签批：

编制

审核

批准

通过综合管理部办理转正手续合格不合格延长试用期办理离职

通过

综合管理部办理转正手续

合格

不合格

延长试用期

办理离职