TS22163-2017风险和机遇控制程序 .pdfVIP

所属部门:文件编号

ABC有限公司

作成审查批准版本号

推行风险和机遇控制程序日期

小组页码

订正记号订正来历年月日担当审查承认

1、目的：通过对项目风险/机会的分析和控制，降低风险发生的概率或风险导致的负面影响，同时把握机

会改善项目的绩效。

2、范围：适用于本公司的项目管理过程里，项目寿命周期中的所有风险/机会的管理活动。

3、术语和定义：

风险：对目前所采取的行动，在未来没有达到预期结果（失败）的可能性，其大小可用失败的概率和失败

的后果两个变量来标识。

4、职责

4.1项目经理：负责组织识别项目中存在的风险/机会，负责组织对风险进行评估和管理。

4.2相关部门：负责项目执行过程中，与本部门有关的风险/机会管理。

5、作业流程

责任部门业务流程控制要点记录/备注

项目经理负责组织项目组在项目评审时识别项目风险控制表

项目生命周期中可能出现的风险/机会，并记

录其特征：

1、描述可能发生的不利事件或系列事件,过

项目经理/

风险/机会的识别去发生的不良事例的确认；

项目组

2、设计上担心可能出现的风险；

3、说明对风险发生的工作范围的直接不利影

响（成本、进度、履约和质量）；

4、经营、服务等可能产生的风险。

项目经理组织对已识别的风险进行评估，确

风险的评估定风险影响阶段、影响日期和风险等级（分

项目经理

为重要、次要），风险评估须贯穿于整个项目

生命周期中。

项目经理组织制定和评审风险预防计划，明

确对已识别的风险所采取的减轻/规避措施。

制定风险预防措施通常考虑下列几种情况：

（1）规避：拒绝承担风险或放弃以前所承担

的风险；

项目经理风险预防计划的制定（2）转移：把风险转移到其他方（如转卖，

项目组转移给分供方等）

（3）减轻：降低或消除风险发生的概率，通

常从风险起因着手控制风险发生的可能型和

缓解风险发生时所产生的不利后果。

（4）接受：容忍风险发生的影响（如接受风

险发生导致较低的利润）