浙江制造高层管理内审检查表.docVIP

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总经理、高层管理、财务部内审检查表

品质卓越（通用要求4）

1、企业是否制定品牌战略及实施计划，并提供资源保障。

2、企业是否按照GB/T19580实施卓越绩效管理模式并提供实施证明。

3、企业是否按照GB/T19001要求，建立质量管理体系并有效实施。

4、对于有特定要求的，是否建立国际同行业通行的管理体系并获得认证证书。

5、产品技术指标是否符合“浙江制造”产品技术规范要求。

自主创新（通用要求5）

1、企业是否制定技术创新战略及实施计划，并提供资源保障。

2、企业研发投入强度是否随营业收入增长而同比增长。

3、企业是否满足省级以上企业技术中心或设计中心或研究院的要求。

4、企业是否拥有与产品质量、安全、节能环保相关的设计或制造的自主知识产权或技术成果。

产业协同（通用要求6）

1、企业是否具有对相关产业的技术引领能力，有效带动标准、产品、工艺及技术的进步。

2、企业是否主动建立互利共赢的供应商合作关系。供应链中的合格供应商是否有50%以上应源自浙江。

社会责任（通用要求7）

1、是否营造诚信经营文化，按照GB/T29467要求每年公开发布质量诚信报告。

2、是否主动承担公共责任，每年公开发布社会责任报告。

3、是否按照GB/T24001、GB/T28001要求，建立和实施环境和职业健康安全管理体系。

基本要求（管理要求4.1、4.2.、4.3、4.4）

1、是否根据“浙江制造”认证的范围策划和建立管理要求。

2、是否确定并配备实施管理要求所需的人员、技术、资金、设备等资源，是否建立了内部管理监督检查和考核机制，并加以改进。

3、是否结合自身特点和管理需要确定所需文件，建立并实施文件管理规定。

管理职责（管理要求5.1、5.2、5.3、5.4）

1、是否确定并贯彻组织的愿景、使命、价值观，创造良好文化环境，是否能采取积极有效的内外部沟通方式，推进品牌建设，积极创建企业名牌。

2、是否定期评价关键绩效指标，确定改进和创新的重点并实施。

3、企业管理层次是否明确，各部门和岗位职责和权限是否相当。

4、是否收集并分析内外部环境的信息及关键因素，运用科学方法制定公司长短期战略目标。

5、是否将关键绩效指标与标杆企业进行对比并分析，有效配置资源确保战略目标的实现。

6、企业是否能积极履行公共责任，营造诚信经营文化，倡导质量诚信，建立质量诚信日常管理机制，有效运行并持续改进。

7、是否建立知识产权管理制度，尊重他人知识产权，合法引进知识产权。

8、是否提供公益支持，制定年度公益支持规划。

测量、分析和改进创新（管理要求8.1、8.5）

1、企业是否每12个月至少进行一次内部审核，对发现的不符合是否及时采取纠正措施，采取措施的结果应进行验证。

2、高层领导是否每12个月至少进行一次管理评审，确保管理要求持续的适应、充分和有效，并确定改进和创新的重点并实施。

3、是否根据生产过程改进要求，制定关键绩效指标并分解到相关部门；是否根据绩效测量结果评价、分析并确定改进的优先次序，识别创新的机会，并使之在组织内展开并拓展到关键供方和合作伙伴。

4、是否组织员工参与改进活动，同时在改进活动中是否采用适用的统计技术和管理工具。