2024年内部审计工作总结范例(四篇) .pdfVIP

2024年内部审计工作总结范例

关于公司财务及内控管理的年度总结如下：

一、经费及审计管理

1.特别公司会员会费管理已规范化，工会经费收支核算得到系统

管理，有效完善了工会经费管理与控制文本制度。

2.本月接受公司工会委托，对公司二级工会经费使用情况进行了

内部审计，重点关注了经费支出范围合规性、记账登账及审批手续规

范性、库存结余情况。经过审计，提出了8条审计建议，有效规范了

二级工会经费的使用范围，并加强了记账登账的规范性、及时性，优

化了内部使用审批和报告流程。

二、专项审计

1.针对公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收

工作，进行了专项审计，重点审计了验收作业程序执行情况、入库品

质及数量验收规范性，确保了入库物品的质量、数量真实准确。审计

后提出3条建议，并督促被审计部门整改反馈，有效完善了验收管理

办法，强化了不合格品处置的内部控制管理。

2.开展合同搜查审计，提出2条监察建议，推动了《合同管理实

施细则》的更新和完善。

3.对公司各二级单位的自有资金进行审计，确认无“小金库”存

在。

三、工程项目审计

第1页共7页

根据领导指示，对矿浆分级浓密等七个技改项目进行了内部审

计，重点审核了项目预决算编制、工程结算规范性、费用归属准确性

等，有效促进了公司工程内控管理。

四、配合审计

1.配合监审部到云峰公司开展内部控制审计工作，总结经验并灵

活应用于日常审计监督。

2.配合完成一名公司领导离任任期内经济责任审计。

五、招投标及物资采购监督

1.特重大工程项目招投标工作委托云南省招投标公司进行。

2.对特殊废旧物资销售进行抽查监督，确保废旧物资处置的公

平、公正。

3.废旧物资处置均经过严格审批，遵循公司《废旧物资回收和修

旧利废管理办法（试行）》，确保价格合理、过程透明。

六、工作经验

1.通过内部审计，公司内部控制得到显著提升，全年共开展审计

项目__个，提出审计意见28条，均得到有效整改和反馈。

2.货币资金审计项目进一步规范了公司资金的使用，保障了资金

安全运作。

3.内部审计工作的开展促进了党风廉政建设，提高了公司内部核

算质量和财务管理水平。

七、不足之处

1.审计人员专业素质需进一步提高。

2.过程审计力度需加强。

3.审计调查力度需加大，确保审计的公正性和客观性。

第2页共7页

2024年内部审计工作总结范例（二）

在过去的两个月中，各个单位在我们的协助和监督下，已经圆满

完成了整改任务。同时，我们依据审计建议和领导指示，结合本地区

经济发展的薄弱环节，经过管理层和相关部门的深入研讨，于年初建

立了包括“财务管理制度”在内的八项规章制度。为确保这些制度的

有效执行，我们与监察部门合作，定期对各机构的制度执行情况进行

检查，以促进本地区经济更健康、有序地发展。

我们还着重落实了内部审计的整改意见。对于去年审计单位的结

果，特别是针对机关、事业单位和直属公司____至____月期间的财务

会计检查结果，我们按照办事处领导的要求，认真执行了整改。具体

措施包括：对问题进行分类汇总并上报给主要领导人及纪检部门；召

开相关职能部门会议，深入分析问题，共同探讨改进方案，提出整改

意见；协同经管站、监察部门召开会计人员会议，发布整改意见书；

并对各单位的整改情况进行复查。通过这些整改，各公司都建立了内

部控制系统，并已装订成册，同时建立了各种台账，如租赁收入、工

程付款和票据管理等。我们还建立了重大事项报告制度，将其纳入会

计考核内容，以加强事前监督。

从审计回访中，我们发现这些整改措施的实施，不仅提高了各级

领导对财务和审计工作的重视程度，也提升了财务人员的责任心，强

化了会计人员的监督职能。全地区的财务管理正逐步走向制度化和规

范化。这些审计工作的开展，取得了显著的成果，对完善本地区的经

第3页共7页

济管理起到了梳理、推动和促进的作用，增强了我们对