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外协件采购控制程序（讨论稿）

1、目的和适用范围

1.1目的：有效地控制公司外协件的采购过程，保证外协件的采购质量，降低采购成本。

1.2适用范围：本程序适用于公司外协件的采购控制。

2、相关文件

《外协件供应商管理办法》

《工业品采购管理办法》

3、定义

3.1外协件：非本公司生产的，从相关生产企业采购的总成及零部件。

3.2初始样件：代表批量生产条件，用批量生产设备和工艺装备制造的用于验审的首批外协

件。

3.3验审：是能够确保一种新的外协件与其产品定义一致性的过程。包括材料、尺寸、主要

性能、外观检查、试装及必要的试验等。

3.4预批量：新的外协件或产品更改，在产品质量验审合格后，批量投产前，在生产线上进

行的连续生产。

3.5闭口合同:与供应商签订的一次性供货合同。

3.6开口合同:对于长期采购的外协件,由制造部与供应商签订品种固定的、价格在一定时

期内有效的、但不固定供货数量的合同。每次订货的品种和数量由制造部根据生产计划按

规定向供应商发出交货令。

3.7要货计划:在开口合同下,制造部直接向供应商发出的要货指令。

4、职责

4.1总经理审批合同金额在10万元以上的采购合同，总经理授权副总经理审批合同金额在

10万元以下的采购合同。

4.2制造部总监负责对合同进行审核；制造部采购工程师负责与供应商进行合同谈判并负责

按合同要求催到货；制造部库房管理员负责货物的验收、登记入库和保管。

4.3研发部负责提供外协件采购所需的图纸、技术标准等。

5、工作流程及控制要点

5.1制造部根据新产品开发计划和生产计划外协件的需求按《外协件供应商管理办法》要求

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从合格潜在供应商选择合适的供应商。

5.2对于需新开发的外协件，制造部组织研发部向供应商进行技术交底和价格、进度咨询，

与供应商签订产品开发合同或新产品试制协议。产品开发合同或新产品试制协议由制造部

填写合同审批表，经制造部总监审核、公司总经理或总经理授权副总经理审批后实施。

5.3对于新产品和批量生产中采用的现有零部件总成，制造部根据新产品开发计划和生产

计划外协件的需求从合格潜在供应商选择合适的供应商。对于初次供货或短期供货的供应

商，制造部组织研发部、财务部向供应商进行技术交底和价格、进度咨询，与供应商签订

闭口合同。对于长期供货、信誉好的供应商，可以根据供应商的日常考核情况签订开口合

同。合同中必须具有质量、商务、和售后服务的条款。采购合同由制造部填写合同审批

表，经制造部总监审核、公司总经理或总经理授权副总经理审批后实施。

5.4对已签订的产品开发合同或产品试制协议、采购闭口合同,制造部相关人员负责跟踪开

发和生产进度情况、到货情况。对已签订的采购开口合同，制造部根据生产计划和供应商

的供货周期向供应商下达要货计划。制造部负责到货后货物的提货、验货、登记入库和保

管；根据合同要求办理付款手续；在取得正规发票后按公司财务制度办理费用报销手续。

5.5制造部负责对供应商提供的初始样件进行验审。供应商在提供初始样件同时应提供材

料、尺寸、性能、外观自检合格报告。制造部安排初始样件的检验和试装及必要的试验，

拿出验审结论。

5.6在供应商提供的初始样件通过验审后，制造部根据生产情况及时安排预批量试生产。

在预批量试生产通过后，该供应商的列入合格供应商目录，该供应商生产的此种零部件列

入合格的零部件。

6、质量记录

记录名称保存期

合同审批表5年

产品开发合同年5

产品订货开口合同年5

产品订货合同年5

产品要货计划年5

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采购合同审批表

合同编号：

提出单位：

合同签订用途说明：

提出人签字：

部门总监意见：

部门总监签字：

公司领导意见：