库房管理制度模板(6篇) .pdfVIP

库房管理制度模板

为了库房管理工作有序、可控，特制定以下规定：

1.在日常工作中，库房一切工作指标应与公司财务相关要求相符。

1.1库管员应虚心接受财务人员的业务指导，并接受主管监督指

正。

1.2财务和主管人员有责任对库管员工作予以持续帮扶，并协助库

管员共同推动库房工作的全面提高。

2.库房锁门制度

2.1为确保库房物资的绝对安全，库管员下班或是长时离开库房

前，须先检查、排除安全隐患后，再锁好库房，做到钥匙随身携带

（严禁钥匙乱丢乱放）。

2.2库管员短时离开库房的，应关门插锁（严禁库管员不在库房时

敞开库房门现象）。

2.3出现经提示也不予改正之违规行为的，每次经济处教____元。

3.遇非上岗日，或是无人上班时间段，严禁私开库房门（领导同意

的例外）。

4.库房禁区限入制度

4.1任何职员，未经库管员允可，严禁擅自踏入库房禁区。

4.2经库管员允可进入禁区的，库管员应承担起监管责任，须跟随

进行（确保其取放物资始终在自己的视野范围内）。

4.3未经允可擅自进入禁区的，库管员应制止性提示。

第1页共50页

4.4对于明知故犯，或是经提示也不予改正的违规行为，每人次经

济处教____元，情况严重的，必要时加倍处教。

5.物资申购制度

5.1库管员执行申购，填写《请购单》，主管领导实施审核。

5.2物资申购记录品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、用途

等应全面、详尽、正确，不得出现似是而非情形;前期已出现采购不合

格情形的，应加入提示性内容，应最大限度避免因申购记录描述问题

导致的采购物资非所需物资情形。

5.2尽可能集中申购。采取集中申购为主，零星申购为辅的方式进

行;为了避免加大采购成本，集中申购时应全面、周密计划，尽可能减

少零星采购次数。

根据推估的次月或近阶段市场产品销售态势与《生产计划》，结

合产品、物资库存情况，得出近阶段应生产产品可能的需求物资，全

面掂量、集中提出物资申购总体计划;平时，再据实际变数情况，酌

情、适时提出（零星）申购计划加以补充。

由使用者提出，并经主管同意;为避免申购过多，应查库有无，再

按实际需求申购;严禁擅自加大购置数量。

不合格的、存在问题的，或是规格型号不符、包括已停止使用的

物资，一旦发现，库管员应第一时间隔离区分，做好标识与记录，防

止混淆，避免再使用，及时上报处理;严禁再申购。

6.物资采购与入库制度

第2页共50页

____公司凭已审核的有效采购凭据《请购单》，统一分派采购人

员实施采购;为了避免误购非需物资，采购人员应认真了解《请购单》

记录，同时，不得出现无有效凭据或不照单进行的超范围采购行为。

否则，未经特定领导批示同意不得办理入库手续，且不能费用报销。

6.2采购人员购买物资，应质优价廉，做到货比三家与谨慎下单。

对购件品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、单价等符合性认真

予以验证，努力避免不符合导致的调/换/退货情形出现。

6.3涉及先款后货类物资的采购，尤其是面对异地或是信誉不确定

的商家，采购人员须防患于未然，避免不法侵害，支付货款前，做到

跟进有效防范措施：先全面验证对方资质，再对可能出现的不利因素

在合同中予以明确约定，按规与对方签订有效《采购合同》。在付款

前，同时做到对方资质复印件与《采购合同》原件一并交行政办存档

备用。

6.3采购人员应力促商家出具送货单、收据或____等有效售货凭

证，并做到随所采购物资一同转公司库房验证。

6.4采购人员凭库房与品检认签的入库凭证办理费用报销与费用核

销手续。

6.5采购人员所购经公司入库验证判定为非需与不合格的物资，不

能办理入库手续，须自行承担退/换与相关损失责任。

6.6库房每月或定期清理上报呆滞物资，经公司核准为非需或是呆

滞物资的，采购人员须配合进行退/换货，力促降低公司的经济损失。

第3页共50页

6.7确保出入库物资的规格、型号、数量准确无误且真实可靠，库