采购流程文件——完整版 .pdfVIP

采购流程⽂件——完整版

1.0⽬的

1.1为使⼀切采购事宜有规范可循，特制定此程序。

2.0范围

2.1凡公司各部门对外⼀切采购事宜均属之。

3.0权责

3.1请采购权责

注：请采购核准权限参考『核决权限办法』办理

3.2财务部：负责办理采购付款事宜。

3.3⽣产部经理：负责⼯程发包之招标及发包事宜。

4.0名词说明

4.1原料：凡现存供直接⽣产⽤之原料或须经过加⼯后才供⽣产

⽤者皆属之。

4.2物料：凡直接供⽣产使⽤但⽆法直接计⼊产品成本，如铁桶、

塑料桶、包装⽤纸箱等。

4.3转售产品：凡直接⾃外界购⼊，不须经加⼯过程即可供应销

售之货品皆属之。

4.4资材设备(列帐)：包括不动产、⽣产设备、电脑设备、运输

设备经济耐⽤年限超过⼀年者，⾦额⼈民币2000元(含)以上

者统称之。

4.5保管品(列管)：指耐⽤年限超过⼀年，但⾦额超过200元不

超⼈民币2000元者，且需以财产编号列管的物品。

4.6办公总务⽤品及⽇常杂项：指⼀般所需之⽂具、清洁⽤品、

⽇⽤品、电脑耗材、公司制服等。

4.7消耗品：系指除原物料外之⼚务制造需要耗品，如打包带、

⽓泡纸、PE、膜⼿套等。

5.0作业说明

5.1请购

5.1.1请购原物料由需求部门先向⽣产部门提出需求，并由⽣产部门开出『请购单』交管理部

门采购，到货时间应符合采购周期表之规定。

5.1.2若向国外请购样品，需求部门向研发中⼼提出需求，由研发中⼼开具『物品需求单』交

由管理部采购。

5.1.3『请购单』交单时间原则上定于每天上午9：30，下午14：00各⼀次。

5.1.4采购周期和最少采购量如采购周期表。

5.1.5⽣管⼈员应每天对ERP程序之『未结请购查询』进⾏查看，对未结请购单，请购⼈员应

与采购⼈员确认未结原因后，再决定是否需作异常结案。

5.1.6总务⽤品采购，每个部门须在每⽉25⽇之前将后⼀个⽉所需要的总务⽤品数量和明细填

写『物品需求单』后交于管理部总务⼈员，总务将于每⽉27⽇之前将汇总后的总务⽤品清单交于管理部采购⼈员，采购⼈员

须在下⽉5⽇之前将总务⽤品采购进公司，并有总

务⼈员验收，总务再将各部门需求之总务⽤品按各个部门需求明细分发于需求部门。5.1.7资材设备请购

列明所购物品具体名称、型号、技术服务等条款，确保所购物品满⾜我公司要求，特别订制的物品，需技术部门与供应商签订

《技术协议》，并由技术⼈员与供应商双⽅签字认可，《技术协议》作为合同的附件与合同⼀样具有法律效⼒。

5.1.8劳保类及化学品实验室消耗类请购

需求部门填写『物品需求单』经签核后，交由部门统计⼈员定于每⽉1⽇和15⽇将汇

总后的物品需求单交于采购⼈员，采购⼈员每⽉进⾏两次集中采购。

5.1.9五⾦及阀门、轴承类请购由⽣产部门从ERP中开具『请购单』交由管理部采购

，采购⼈员每⽉进⾏两次集中采购。

5.1.10房屋建筑、设备及相关⼯程发包需求单位应依流程填写『资材设备请购单』，依核

决权限办法签核后，再由⽣产部经理负责相关招标⼯作之进⾏。

5.1.11紧急采购由申请⼈填写暂⽀单，须经权责主管核准后⽅可采购，发票带回交给采购

报帐。

5.2.询/⽐/议价

5.2.1采购执⾏部门收到需求部门之请购时，即应决定对需求之物品进⾏采购作业。

5.2.1.1原物料采购部分询⽐议价流程

（A）采购⼈员应在相关⽹站对所需之物品了解其

即时的价格⾏情。

（B）主要原物料，采购⼈员应与需求部门协调整短期或长期的⽤量，经询⽐议

价后，将供应商之『报价单』附于『采购订单』之后，交权责主管签核『采

购订单』后⽅可与供应商签定短期或长期采购合同。

（C）未有签定短期或长期合同之原物料，除特殊原因外，采购⼈员对⼆家(或⼆家以上)⼚家进⾏询价，唯经权责主管确认之

供应商和价格⽅可进⾏后续之采购作

业。

（D）保密类及⼤宗原物料(详见集团采购管制清单)因为集团采购管制，本地采购⼈员需依集团采购中⼼指定之供应商及单价

进⾏采购，故不需做询、⽐、议价之作业。

5.2.1.2.杂项采购部分询⽐议价流程：

（A）采购⼈员须列出主要总务⽤品/劳防⽤品/五⾦耗材⽤品/实验室耗材⽤品清单，找寻2-3家供应商供采购询⽐议之⽤，并将

询议价之结果记录于『采购询价记录表』

上。

(B)主要总务⽤品/劳防⽤品/五⾦耗材⽤品/实验室耗材⽤品清单，采购⼈员应与需求

部门协调整个短期或长期的⽤量，经询⽐议价后将供应商提供之『报价单』经权

主管签核后⽅可与供应商签定短期或长期采购合同，直⾄合同到期另进⾏询⽐议

流程。

(C)除特殊原因外，未有签定短期或长期合同之总务⽤品