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附件2：
项目管理（职权）廉洁风险识别、评估及防控措施表
工作流程廉洁风险点风险类别风险等级主要防控措施
与客户搞关系，忽视业务工作，1.完善流程，制度上杜绝，业务上卡控，加强对招待
业务流程风险
项目启动、立项导致目标不清晰不准确，项目需中费的审核等；
岗位职责风险
求不能落地2.必要时约束相关岗位的职责权限范围等；
项目之初就将项目目标、工作任务等和项目成员沟通清
项目任务分配不明确，团队无法
项目计划业务流程风险低楚，工作任务合理分配，尽可能将核心任务分配给多人，
齐心协力为共同的目标服务
倡导团结互助的工作风尚；
不能明确变更的级别、变更的范
岗位职责风险项目初期约定好需求变更控制流程、记录并归档需求变
项目变更围、变更审批不完善、是否可以中
业务流程风险更申请
范围漫延
沟通管理、干系人管理流于形式建立完善的干系人、沟通管理机制完善沟通渠道，统一
项目沟通业务流程风险低
或者缺乏策略沟通方式、问题反馈机制，公开透明。
对团队成员开展有针对的培训、将合适的人安排到合适
项目团队无法激励成员高效完成任务岗位职责风险中
岗位；
—1—
1.未按约定进行合同签到或者
签署不符合规范的条款、技1.加强对相关法律法规、公司合同管理制度的学习，
术协议不清晰、不具体、不加强专业知识的学习，加强对合同的评审等；
业务流程风险
项目外包严谨，合同管理混乱;中2.建立规范化合同管理体系，加强政治思想教育、法
岗位职责风险
2.默许、纵容外部公司偷工减制教育、规范质量考核制度，加强对管理人员的监
料；督；
3.有意偏袒外包公司
填表人/日期：单位（部门）负责人/日期：
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