制度流程文件清单模版.xlsxVIP

集团计划运营制度流程文件清单

模块 制度文件 流程文件 执行标准及检查标准 应用工具/模板/参考文件 风险控制措施 主导部门 备注

序号 文件编号 序号 文件名称 文件编号 序号 文件名称 序号 标准名称 序号 表单（模板）名称 集团总部

计划运营 1 -YY-ZD001

计划管理 1 年度经营计划管理制度 -YY-LC001 1 年度经营计划作业指引 1 计划立项标准 1 年度经营发展大纲模版 组织会议评审 运营管理中心

2 项目总控计划管理制度 2 项目总控计划作业指引 2 计划完成时间标准 2 年度经营计划模版（参考） 严控一级、强控二级

3 月度计划及自检管理制度 3 月度计划及自检作业指引 3 计划完成成果标准 3 年度经营计划审批表 分级管控、层层聚焦

4 周计划及自检管理制度 4 周计划及自检作业指引 4 计划管理责任标准 4 项目总控一、二级计划审批表 落实计划责任到岗

5 计划动态管理制度 5 计划动态检查管理作业指引 5 月度计划模版标准 5 项目总控三级计划审批表 严格计划考核

6 计划考核指标管理制度 6 计划考核指标作业指引 6 计划等级分值标准 6 月度计划填报及考核模版 实施动态管理、计划追踪

7 业务类专业计划管理制度 7 业务类专业计划作业指引 7 计划考核指标标准 7 周计划填报及自检模版 强化检查、分级检查

8 管理类专业计划管理制度 8 管理类专业计划作业指引 8 各岗位计划考核权重标准 计划动态检查表模版 及时纠偏

9 专项计划管理制度 9 专项计划作业指引 9 计划考核关联指标标准 管理类各专业计划填报模版 责任追诉

10 会议计划管理制度 10 会议计划管理作业指引 10 业务类各专业计划填报模版

11 总裁交办工作计划管理制度 11 总裁交办工作计划作业指引 11 专项计划表格模版