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生产项目军工审价管理办法
第一条审价是军工产品价值实现的重要环节，产品的审
核价格直接关系到公司的经济效益和员工的切身利益。为了
贯彻落实国家和机关有关军品价格管理要求，规范公司审价
流程，明确各部门在审价工作中的职责，提高审价工作效率，
保证公司效益最大化，制定本办法。
第二条本办法依据《军品价格管理办法》、《国防科研项
目计价管理办法》、《企业会计准则》、《军工科研事业单位会
计制度》以及公司相关规章制度制定。
第三条本办法所称的审价是指机关、军代室等对军工产
品达到批产的成本的审核，主要包括材料成本审核、专项费
用审核（含专用工装费、试验费、专用测试设备费以及其他
军品专项费用等）、产品生产工时以及公司综合费用率的审
核。
第四条审价工作流程包括产品定价意见征集、审价材料
准备、现场审价及价格批复等（流程图见附件一）。
第五条业务部门接到审价通知，填写《审价通知单》（见
附件二）或通过OA提交审价流程，经部门负责人、主管领
导审批后，在一个工作日内递交财务部。
第六条财务部收到审价通知，指定专人负责审价工作，
并按照项目情况成立由市场、科管、技术、生产、工艺、采
购、运营等部门组成的的审价小组（审价小组成员需包含技
术部门领导），确定审价小组组长。审价小组为审价工作具
体执行机构。
第七条审价小组召开内部会议，确立审价方案，明确各
部门职责，并征集市场、技术等相关部门对产品目标价格的
意见，结合预算和成本核算，制定上报价格，报总经理书面
批准同意。
第八条财务部、科管部为审价工作牵头部门。财务部主
要负责产品定价报批表和成本分析报告的编制以及合同、发
票的收集，科管部主要负责技术材料的收集审核以及产品生
产工艺的介绍。
第九条根据审价要求，各部门在审价工作中职责及需提
供材料如下（部分资料已存档，可从档案室调用，如存档资
料不符合审价要求，相应责任部门应进行修改、完善）：
业务部门部门职责部门应提交审价材料明细
研制合同、总要求、技术协议
产品规范
结构图
电气图
1.提供产品审价用技术资料材料定额明细表
技术部门
2.参与现场审价并负责关键技术问题解答
技术说明书
使用说明书
维修手册
研制总结报告（含PPT）
试验大纲
1.提供审价材料产品工序图
生产部
2.配合现场审价
产品照片
1.提供审价材料
工艺部产品定额工时明细表
2.配合现场审价
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