工程跟踪审计方案(3篇).pdf

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工程跟踪审计方案

轧钢工程调查方案

为提高工程实施的质量有我公司对其工程进行调查工作。本着公

平,公正,合理的控制原则,以及对工程变更签证的真实性,合法

性,效益性进行跟踪调查监督的原则。通过检查和评价施工过程中存

在的问题,及时提出意见和建议从而促进项目部的管理走向规范化。

一、调查流程

第一阶段:工程确认、资料收集

1、接受任务,确定工作内容、对象及重点,制定计划,报领导

___。

2、向___单位发出经签字批准的调查通知及调查所需的资料清

单。

3、接收、收集与项目调查的相关资料。按发出的调查资料清单接

收资料,同时记录接收资料的时间、内容、提供单位及形式,按调查

重点收集与调查项目相关的政府发布的政策、规范文件、价格信息和

市场价格信息等资料。

4、查阅资料,了解基本情况。工程概况、施工进展、招投标、合

同签订等情况,进行初步调查,形成对调查项目的初步印象,记录在

资料中发现的问题。

5、就初步调查审核中(如对招投标合同等)所遇到的问题与项目

部和施工单位进行沟通。

第二阶段:施工阶段调查

1、准备施工中:

工程调查人员应全面___与工程相关的合同及招投标文件、材料设

备采购、进度款、结算等资料,重点___招投标文件及合同的审批情

况,是否存在未按制度进行招投标的情况,合同条款及效力、执行管

理情况、是否存在超前支付或超额支付工程款等存在付款风险的情

况、结算情况及与之相关的变更、洽商、索赔是否合理,结算增加费

用原因及相关情况、材料设备价格是否合理等。发现问题应进行进一

步核实,并收集调查证据。

2、实施施工中:

根据施工进度计划工程调查人员通过拍照取证的方法进行现场查

勘:包括检查工程进度是否与施工进度计划表一致,现场与合同结算

内容是否存在差异,

外观质量有无严重、明显的问题,安全文明施工管理情况、工程

资料管理及存档情况,总承包单位、分包单位、监理单位等相关单

位、人员的管理协___况,有无与合同不一致的分包、转包现象、是否

有未签订合同就进场施工的情况,是否存在资料中未反应的情况,发

现的安全文明施工管理问题现场进行提醒,其它方面问题应在现场进

行沟通或核实,同时进行记录。通过工程现场查勘全面检查是否有提

高管理成本、进度成本、质量成本的因素。

随时收集有关资料如工程变更签证等,解决现场遇到的有关问

题,并做好现场跟踪调查日记,熟悉设计图纸、及时核实设计变更、

隐蔽验收及其它相关资料,并记录变更情况进行初步的工程量计算工

作。

针对调查中发现的问题,及时提出合理建议。

第三阶段。竣工决算审核

1、通知计划调查的成本部门,说明计划调查的项目名称及需要提

供的资料;

2、接收___成本部门报送工程预算资料,包括招标文件或工程预

算书、设计图纸和相关资料;收集相关工程的经验数据、查询有关部

门是否有新的规定、查询当期工程造价信息相关设备材料价格;

3、查阅相关资料,对调查工程做初步调查。并交予调查方核实,

对期间有异议的问题及时解决。

4、做出调查报告并由调查单位盖章签字。

三、总结

跟踪调查采用调查人员全程跟踪的方法通过现场取证以及签证变

更等资料备案的方法客观公正的反应出工程的施工情况。

工程跟踪审计方案(2)

一、背景介绍

随着经济的不断发展,工程建设项目越来越多,而工程建设的过

程中也会产生各种各样的问题。工程跟踪审计是对工程项目的各个阶

段进行监督和审计,旨在发现工程项目中的潜在问题,解决已经发生

的问题,保证工程建设的质量和进度。

二、主要目的

1.提高项目管理的效率和效果:通过工程跟踪审计,及时发现和

解决项目管理过程中的问题,确保项目的质量和进度。

2.保证项目的合规性:工程跟踪审计可以检查项目是否符合国家

相关规定和标准,避免项目在建设过程中存在合规性问题。

3.发现和遏制腐败行为:工程跟踪审计可以检查项目是否存在贪

污、受贿等腐败行为,遏制腐败行为的发生。

4.提高项目实施的透明度和公正性:通过工程跟踪审计,项目的

实施过程得到监督,可以增加项目的透明度,确保项目实施的公正

性。

三、工程跟踪

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