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第一章营业部概况
一、服务区域
令乡、镇：个,
令行政村：个,
令自然村：个,
Q总人口：万,
二、经营团队
令装维人员:人,
令营业人员：人,
令道经理：人,
令销售经理：人,
三、服务网点
令自有网点：个,
令社会网点：个,
e专营店：家,
＜便利店：家,
四、量收规模
今业务收入：2024年底万，2024年预算万
。移动用户：2024年底户，2024年预算户
。宽带用户：2024年底户，2024年预算户
今iTV用户：2024年底户，2024年预算户
第一章收入实现路径指引
、营业部2024年收入预算及分月完成路径（万元）
移动收入宽带收入
皿收入
考核
坏账
项目
增量存量增量增量存量超标值收入缺
15年
预算
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
累计
完成
累计
进度
说明：
1.考核收入二移动收入+宽带收入+1TV收入+其他收入-增值税-坏账超标
值（上表增值税、其他收入项未列出）；
2.上表展示了2024年收入预算的路径和收入完成的路径，并按月展示
每类分项的当月完成状况、截至当月的累计完成状况，通过预算执行跟踪、
分月对比，指明收入波动的缘由、收入短板、以及收入缺口预警等。
二、营业部2024年重点业务发展规划
移动宽带iTV
项目
新熠离网净熠新熠离网净熠新熠寓网净增
15年全年目标值
预算月均目标值
当月实际发生
1月
后续月均目标
当月实际发生
2月
后续月均目标
当月实际发生
3月
后续月均目标
当月实际发生
4月
后续月均目标
当月实际发生
5月
后续月均目标
当月实际发生
6月
后续月均目标
当月实际发生
7月
后续月均目标
当月实际发生
8月
后续月均目标
当月实际发生
9月
后续月均目标
当月实际发生
1。月
后续月均目标
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